Kulttuurilautakunnan talousarvion laskennallinen toteutuminen 30.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 2011 (EUR)

TA 1 - 11 2011 (EUR)

Tot. 1 - 11 2011 (EUR)

Tot% 2011

Poikk. (EUR) 2011

 

Rakenne

 

EUR

EUR

EUR

 

EUR

 

TA-MENOT YHTEENSÄ

 

38 985 107

35 736 348

36 280 195

93,06

2 704 913

 

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

38 985 107

35 736 348

36 280 195

93,06

2 704 913

 

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

4 721 675

4 328 202

5 030 040

106,53

-308 365

 

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

7 556 112

6 926 436

6 739 073

89,19

817 039

 

1000KORKKONS

Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö)

5 782 550

5 300 670

5 075 773

87,78

706 777

 

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

11 585 401

10 619 951

10 610 577

91,59

974 824

 

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

9 339 369

8 561 089

8 824 732

94,49

514 637

 

POISTOT

 

698 349

640 153

415 593

59,51

282 756

 

TA-TULOT YHTEENSÄ

 

-6 184 645

-5 669 258

-6 731 795

108,85

547 151

 

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

-6 184 645

-5 669 258

-6 731 795

108,85

547 151

 

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

-131 397

-120 447

-271 958

206,97

140 561

 

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

-2 129 685

-1 952 211

-1 618 686

76,01

-510 999

 

1000KORKKONS

Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö)

-860 900

-789 158

-823 580

95,67

-37 320

 

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

-722 957

-662 710

-1 272 029

175,95

549 072

 

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

-2 339 707

-2 144 731

-2 745 543

117,35

405 836

 

NETTO (TU-ME)

 

32 800 463

30 067 091

29 548 399

90,09

3 252 063

 

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

32 800 463

30 067 091

29 548 399

90,09

3 252 063

 

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

4 590 278

4 207 755

4 758 081

103,66

-167 804

 

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

5 426 427

4 974 225

5 120 388

94,36

306 040

 

1000KORKKONS

Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö)

4 921 650

4 511 512

4 252 193

86,40

669 457

 

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

10 862 445

9 957 241

9 338 549

85,97

1 523 896

 

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

6 999 663

6 416 357

6 079 189

86,85

920 474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoista on vähennetty ylimääräiset tapake ja investointikulut.

Lomarahasta on huomioitu 11/12, samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista.

 

Vuodesta kulunut 91,67 %