| | | | | | |
Kulttuurilautakunnan talousarvion laskennallinen toteutuminen 31.10.2011 |
| | | | | | |
| | TA 2011 (EUR) | TA 1 - 10 2011 (EUR) | Tot. 1 - 10 2011 (EUR) | Tot% 2011 | Poikk. (EUR) 2011 |
Rakenne | | EUR | EUR | EUR | | EUR |
TA-MENOT YHTEENSÄ | | 38 985 107 | 32 487 589 | 32 589 617 | 83,60 | 6 395 491 |
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | 38 985 107 | 32 487 589 | 32 589 617 | 83,60 | 6 395 491 |
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 4 721 675 | 3 983 646 | 4 504 034 | 95,39 | 217 641 |
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | 7 556 112 | 6 259 260 | 6 035 009 | 79,87 | 1 521 103 |
1000KORKKONS | Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) | 5 782 550 | 4 818 791 | 4 609 573 | 79,72 | 1 172 976 |
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | 11 585 401 | 9 643 084 | 9 400 473 | 81,14 | 2 184 928 |
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | 9 339 369 | 7 782 808 | 8 040 527 | 86,09 | 1 298 842 |
POISTOT | | 698 349 | 581 957 | | | 698 349 |
TA-TULOT YHTEENSÄ | | -6 184 645 | -5 153 871 | -5 950 456 | 96,21 | -234 189 |
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | -6 184 645 | -5 153 871 | -5 950 456 | 96,21 | -234 189 |
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | -131 397 | -109 498 | -264 460 | 201,27 | 133 063 |
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | -2 129 685 | -1 774 737 | -1 401 077 | 65,79 | -728 607 |
1000KORKKONS | Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) | -860 900 | -717 416 | -678 991 | 78,87 | -181 909 |
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | -722 957 | -602 464 | -1 242 612 | 171,88 | 519 655 |
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | -2 339 707 | -1 949 756 | -2 363 316 | 101,01 | 23 609 |
NETTO (TU-ME) | | 32 800 462 | 27 333 719 | 26 639 161 | 81,22 | 6 161 302 |
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | 32 800 462 | 27 333 719 | 26 639 161 | 81,22 | 6 161 302 |
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 4 590 278 | 3 874 148 | 4 239 574 | 92,36 | 350 704 |
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | 5 426 427 | 4 484 523 | 4 633 931 | 85,40 | 792 496 |
1000KORKKONS | Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) | 4 921 650 | 4 101 375 | 3 930 583 | 79,86 | 991 067 |
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | 10 862 445 | 9 040 621 | 8 157 862 | 75,10 | 2 704 583 |
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | 6 999 663 | 5 833 052 | 5 677 211 | 81,11 | 1 322 451 |
| | | | | | |
Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta vielä toteutumattomat |
tapake, ja it-palvelut. Lomarahasta on huomioitu 10/12, samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista |
Toteutumasta on vähennetty ylimääräiset sisäiset vuokrat ja investoinnit. |
| | | | | | |
Vuodesta kulunut 83,33 % | | | | | |