Kulttuurilautakunnan talousarvion laskennallinen toteutuminen 31.10.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 2011 (EUR)

TA 1 - 10 2011 (EUR)

Tot. 1 - 10 2011 (EUR)

Tot% 2011

Poikk. (EUR) 2011

Rakenne

 

EUR

EUR

EUR

 

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

 

38 985 107

32 487 589

32 589 617

83,60

6 395 491

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

38 985 107

32 487 589

32 589 617

83,60

6 395 491

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

4 721 675

3 983 646

4 504 034

95,39

217 641

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

7 556 112

6 259 260

6 035 009

79,87

1 521 103

1000KORKKONS

Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö)

5 782 550

4 818 791

4 609 573

79,72

1 172 976

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

11 585 401

9 643 084

9 400 473

81,14

2 184 928

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

9 339 369

7 782 808

8 040 527

86,09

1 298 842

POISTOT

 

698 349

581 957

 

 

698 349

TA-TULOT YHTEENSÄ

 

-6 184 645

-5 153 871

-5 950 456

96,21

-234 189

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

-6 184 645

-5 153 871

-5 950 456

96,21

-234 189

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

-131 397

-109 498

-264 460

201,27

133 063

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

-2 129 685

-1 774 737

-1 401 077

65,79

-728 607

1000KORKKONS

Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö)

-860 900

-717 416

-678 991

78,87

-181 909

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

-722 957

-602 464

-1 242 612

171,88

519 655

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

-2 339 707

-1 949 756

-2 363 316

101,01

23 609

NETTO (TU-ME)

 

32 800 462

27 333 719

26 639 161

81,22

6 161 302

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

32 800 462

27 333 719

26 639 161

81,22

6 161 302

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

4 590 278

3 874 148

4 239 574

92,36

350 704

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

5 426 427

4 484 523

4 633 931

85,40

792 496

1000KORKKONS

Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö)

4 921 650

4 101 375

3 930 583

79,86

991 067

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

10 862 445

9 040 621

8 157 862

75,10

2 704 583

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

6 999 663

5 833 052

5 677 211

81,11

1 322 451

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta vielä toteutumattomat

tapake, ja it-palvelut. Lomarahasta on huomioitu 10/12, samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista

Toteutumasta on vähennetty ylimääräiset sisäiset vuokrat ja investoinnit.

 

 

 

 

 

 

 

Vuodesta kulunut 83,33 %