Kulttuurilautakunnan talousarvion laskennallinen toteutuminen 31.8.2011 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
TA 2011 (EUR) |
TA # - 8 2011 (EUR) |
Tot. # - 8 2011 (EUR) |
Tot% 2011 |
Poikk. (EUR) 2011 |
||
Rakenne |
|
EUR |
EUR |
EUR |
|
EUR |
||
TA-MENOT YHTEENSÄ |
|
38 932 367 |
25 954 911 |
25 941 228 |
66,63 |
12 991 139 |
||
1000KULTLK |
Kulttuurilautakunta |
38 932 367 |
25 954 911 |
25 941 228 |
66,63 |
12 991 139 |
||
1000KULTKANS |
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 767 787 |
3 178 525 |
3 652 096 |
76,60 |
1 115 691 |
||
1000KTEAT |
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) |
7 511 112 |
5 007 408 |
4 802 807 |
63,94 |
2 708 305 |
||
1000KORKKONS |
Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) |
5 771 978 |
3 847 985 |
3 584 775 |
62,11 |
2 187 203 |
||
1000KIRJASTO |
Turun kaupunginkirjasto |
11 564 708 |
7 709 806 |
7 497 390 |
64,83 |
4 067 318 |
||
1000MUSEOKES |
Museokeskus (nettoyksikkö) |
9 316 782 |
6 211 188 |
6 404 160 |
68,74 |
2 912 622 |
||
POISTOT |
|
698 349 |
465 566 |
|
|
698 349 |
||
TA-TULOT YHTEENSÄ |
|
-6 184 645 |
-4 123 097 |
-4 671 066 |
75,53 |
-1 513 579 |
||
1000KULTLK |
Kulttuurilautakunta |
-6 184 645 |
-4 123 097 |
-4 671 066 |
75,53 |
-1 513 579 |
||
1000KULTKANS |
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
-131 397 |
-87 598 |
-241 996 |
184,17 |
110 599 |
||
1000KTEAT |
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) |
-2 129 685 |
-1 419 790 |
-1 112 308 |
52,23 |
-1 017 377 |
||
1000KORKKONS |
Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) |
-860 900 |
-573 933 |
-463 307 |
53,82 |
-397 593 |
||
1000KIRJASTO |
Turun kaupunginkirjasto |
-722 957 |
-481 971 |
-1 025 789 |
141,89 |
302 832 |
||
1000MUSEOKES |
Museokeskus (nettoyksikkö) |
-2 339 707 |
-1 559 805 |
-1 827 667 |
78,12 |
-512 040 |
||
NETTO (TU-ME) |
|
32 747 722 |
21 831 815 |
21 270 162 |
64,95 |
11 477 560 |
||
1000KULTLK |
Kulttuurilautakunta |
32 747 722 |
21 831 815 |
21 270 162 |
64,95 |
11 477 560 |
||
1000KULTKANS |
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 636 390 |
3 090 927 |
3 410 100 |
73,55 |
1 226 290 |
||
1000KTEAT |
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) |
5 381 427 |
3 587 618 |
3 690 499 |
68,58 |
1 690 928 |
||
1000KORKKONS |
Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) |
4 911 078 |
3 274 052 |
3 121 468 |
63,56 |
1 789 610 |
||
1000KIRJASTO |
Turun kaupunginkirjasto |
10 841 752 |
7 227 835 |
6 471 601 |
59,69 |
4 370 150 |
||
1000MUSEOKES |
Museokeskus (nettoyksikkö) |
6 977 075 |
4 651 383 |
4 576 493 |
65,59 |
2 400 582 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta vielä toteutumattomat | ||||||||
sisäiset siivous, tapake, ja it-palvelut. Lomarahasta on huomioitu 8/12, samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Vuodesta on kulunut 66,67 % |
|
|
|
|
|
|||