Kulttuurilautakunnan talousarvion laskennallinen toteutuminen 31.7.2011 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TA 2011 (EUR) |
TA # - 7 2011 (EUR) |
Tot. # - 7 2011 (EUR) |
Tot% 2011 |
Poikk. (EUR) 2011 |
Rakenne |
|
EUR |
EUR |
EUR |
|
EUR |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
|
38 201 040 |
22 283 940 |
23 473 868 |
61,45 |
14 727 172 |
1000KULTLK |
Kulttuurilautakunta |
38 201 040 |
22 283 940 |
23 473 868 |
61,45 |
14 727 172 |
1000KULTKANS |
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 734 489 |
2 761 785 |
3 235 562 |
68,34 |
1 498 927 |
1000KTEAT |
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) |
7 427 703 |
4 332 827 |
4 446 685 |
59,87 |
2 981 018 |
1000KORKKONS |
Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) |
5 748 832 |
3 353 485 |
3 257 001 |
56,66 |
2 491 831 |
1000KIRJASTO |
Turun kaupunginkirjasto |
11 048 246 |
6 444 810 |
6 872 295 |
62,20 |
4 175 951 |
1000MUSEOKES |
Museokeskus (nettoyksikkö) |
9 241 770 |
5 391 033 |
5 662 325 |
61,27 |
3 579 445 |
POISTOT |
|
698 349 |
407 370 |
|
0,00 |
698 349 |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
|
-6 184 647 |
-3 607 711 |
-4 294 108 |
69,43 |
-1 890 539 |
1000KULTLK |
Kulttuurilautakunta |
-6 184 647 |
-3 607 711 |
-4 294 108 |
69,43 |
-1 890 539 |
1000KULTKANS |
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
-131 397 |
-76 648 |
-149 684 |
113,92 |
18 287 |
1000KTEAT |
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) |
-2 129 685 |
-1 242 316 |
-1 083 910 |
50,90 |
-1 045 775 |
1000KORKKONS |
Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) |
-860 900 |
-502 192 |
-444 873 |
51,68 |
-416 027 |
1000KIRJASTO |
Turun kaupunginkirjasto |
-722 957 |
-421 725 |
-992 693 |
137,31 |
269 736 |
1000MUSEOKES |
Museokeskus (nettoyksikkö) |
-2 339 708 |
-1 364 830 |
-1 622 948 |
69,37 |
-716 760 |
NETTO (TU-ME) |
|
32 016 393 |
18 676 229 |
19 179 760 |
59,91 |
12 836 633 |
1000KULTLK |
Kulttuurilautakunta |
32 016 393 |
18 676 229 |
19 179 760 |
59,91 |
12 836 633 |
1000KULTKANS |
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 603 092 |
2 685 137 |
3 085 878 |
67,04 |
1 517 214 |
1000KTEAT |
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) |
5 298 018 |
3 090 511 |
3 362 775 |
63,47 |
1 935 243 |
1000KORKKONS |
Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) |
4 887 932 |
2 851 294 |
2 812 128 |
57,53 |
2 075 804 |
1000KIRJASTO |
Turun kaupunginkirjasto |
10 325 289 |
6 023 085 |
5 879 602 |
56,94 |
4 445 687 |
1000MUSEOKES |
Museokeskus (nettoyksikkö) |
6 902 062 |
4 026 203 |
4 039 377 |
58,52 |
2 862 685 |
| ||||||
Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta vielä toteutumattomat KuEL ja | ||||||
Varhe-maksut, sisäiset siivous, tapake, puhe ja it-palvelut. Lomarahasta on huomioitu 7/12, samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista | ||||||
| ||||||
Vuodesta on kulunut 58,3 % | ||||||