Kulttuurilautakunnan talousarvion laskennallinen toteutuminen 31.5.2011 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TA 2011 (EUR) |
TA # - 5 2011 (EUR) |
Tot. # - 5 2011 (EUR) |
Tot% 2011 |
Poikk. (EUR) 2011 |
Rakenne |
|
EUR |
EUR |
EUR |
|
EUR |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
|
38 201 040 |
16 208 070 |
16 193 795 |
42,39 |
22 007 245 |
1000KULTLK |
Kulttuurilautakunta |
38 201 040 |
16 208 070 |
16 193 795 |
42,39 |
22 007 245 |
1000KULTKANS |
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 734 489 |
1 979 078 |
2 263 880 |
47,82 |
2 470 609 |
1000KTEAT |
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) |
7 427 703 |
3 129 630 |
3 262 546 |
43,92 |
4 165 157 |
1000KORKKONS |
Kaupunginork. ja k-talo (nettoyksikkö) |
5 748 832 |
2 404 991 |
2 329 230 |
40,52 |
3 419 602 |
1000KIRJASTO |
Turun kaupunginkirjasto |
11 048 246 |
4 818 629 |
4 687 487 |
42,43 |
6 360 759 |
1000MUSEOKES |
Museokeskus (nettoyksikkö) |
9 241 770 |
3 875 742 |
3 650 652 |
39,50 |
5 591 118 |
POISTOT |
|
698 349 |
290 979 |
|
|
698 349 |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
|
-6 184 647 |
-2 576 935 |
-3 168 024 |
51,22 |
-3 016 623 |
1000KULTLK |
Kulttuurilautakunta |
-6 184 647 |
-2 576 935 |
-3 168 024 |
51,22 |
-3 016 623 |
1000KULTKANS |
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
-131 397 |
-54 749 |
-132 977 |
101,20 |
1 580 |
1000KTEAT |
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) |
-2 129 685 |
-887 369 |
-942 660 |
44,26 |
-1 187 025 |
1000KORKKONS |
Kaupunginork. ja k-talo (nettoyksikkö) |
-860 900 |
-358 708 |
-367 327 |
42,67 |
-493 573 |
1000KIRJASTO |
Turun kaupunginkirjasto |
-722 957 |
-301 232 |
-764 497 |
105,75 |
41 541 |
1000MUSEOKES |
Museokeskus (nettoyksikkö) |
-2 339 708 |
-974 878 |
-960 563 |
41,05 |
-1 379 145 |
NETTO (TU-ME) |
|
32 016 393 |
13 631 134 |
13 025 771 |
40,68 |
18 990 622 |
1000KULTLK |
Kulttuurilautakunta |
32 016 393 |
13 631 134 |
13 025 771 |
40,68 |
18 990 622 |
1000KULTKANS |
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 603 092 |
1 924 329 |
2 130 903 |
46,29 |
2 472 189 |
1000KTEAT |
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) |
5 298 018 |
2 242 261 |
2 319 886 |
43,79 |
2 978 132 |
1000KORKKONS |
Kaupunginork. ja k-talo (nettoyksikkö) |
4 887 932 |
2 046 283 |
1 961 903 |
40,14 |
2 926 029 |
1000KIRJASTO |
Turun kaupunginkirjasto |
10 325 289 |
4 517 397 |
3 922 990 |
37,99 |
6 402 299 |
1000MUSEOKES |
Museokeskus (nettoyksikkö) |
6 902 062 |
2 900 865 |
2 690 089 |
38,98 |
4 211 973 |
| ||||||
Talousarvion toteutumiseen on lisätty aikaan kohdistuvat vielä toteutumattomat sisäiset vuokrat, siivous, tapake, it-menot ja puh. kulut. | ||||||
Kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista on huomioitu 5/12, samoin KuEL-maksuista. | ||||||
Kaupunginteatterin tuloihin on lisätty suurtuotantoraha 45 000 € ja lisätty vastaava meno kulttuuriasiainkeskuksen kanslialle. | ||||||
Vuodesta on kulunut 41,67 % |
|
|
|
|
|
|