Kulttuurilautakunnan talousarvion laskennallinen toteutuminen 30.4.2011 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TA 2011 (EUR) | TA # - 4 2011 (EUR) | Tot. # - 4 2011 (EUR) | Tot% 2011 | Poikk. (EUR) 2011 |
Rakenne |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
| 38 900 967 | 12 966 989 | 12 832 360 | 32,99 | 26 068 607 |
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | 38 900 967 | 12 966 989 | 12 832 360 | 32,99 | 26 068 607 |
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkesku | 4 749 787 | 1 583 262 | 1 792 053 | 37,73 | 2 957 734 |
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (n | 7 511 112 | 2 503 704 | 2 562 034 | 34,11 | 4 949 078 |
1000KORKKONS | Kaupunginork. ja kon | 5 771 978 | 1 923 993 | 1 829 242 | 31,69 | 3 942 736 |
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirja | 11 566 308 | 3 855 436 | 3 734 447 | 32,29 | 7 831 861 |
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyk | 9 301 782 | 3 100 594 | 2 914 584 | 31,33 | 6 387 198 |
POISTOT |
| 698 349 | 232 783 |
|
| 698 349 |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
| -6 184 645 | -2 061 548 | -2 757 810 | 44,59 | -3 426 835 |
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | -6 184 645 | -2 061 548 | -2 757 810 | 44,59 | -3 426 835 |
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkesku | -131 397 | -43 799 | -121 882 | 92,76 | -9 515 |
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (n | -2 129 685 | -709 895 | -867 210 | 40,72 | -1 262 475 |
1000KORKKONS | Kaupunginork. ja kon | -860 900 | -286 967 | -297 054 | 34,51 | -563 846 |
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirja | -722 957 | -240 986 | -708 005 | 97,93 | -14 952 |
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyk | -2 339 707 | -779 902 | -763 659 | 32,64 | -1 576 048 |
NETTO (TU-ME) |
| 32 716 322 | 10 905 441 | 10 074 550 | 30,79 | 22 641 772 |
Tiliryhmä |
| 32 716 322 | 10 905 441 | 10 074 550 | 30,79 | 22 641 772 |
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvion toteutumiseen on lisätty aikaan kohdistuvat vielä toteutumattomat sisäiset vuokrat, siivous, tapake, it-menot ja puhelin kulut. | ||||||
Kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista on huomioitu 4/12, samoin KuEl ja Varhe-maksuista. |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Vuodesta on kulunut 33,3 % |
|
|
|
|
|
|