KULTTUURILAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: | Kulttuurijohtaja Minna Sartes |
STRATEGINEN KEHYS
Toiminta-ajatus: | Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen. |
Visio: | Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla. Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.
|
TAVOITTEET
Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: | |
Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ | |
| -Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen -Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin -Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus |
Vetovoimaisuus ja kilpailukyky | |
| -Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut -Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri |
Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus | |
| -Tarpeiden mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet |
Kv (Kh) (Kj): | Kulttuurilautakunnan tavoitteet ja mittarit tarkistetaan sopimusohjausprosessin yhteydessä vuoden 2009 aikana ja tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. |
TALOUS | ||||||||
Toteutumisvertailu 31.12.2010 | ||||||||
€ |
| Tilinpäätös | Talousarvio | Muutokset | Talousarvio | Tilinpäätös | Poikkeama | |
Kulttuurilautakunta | ||||||||
1 56 | T | 5.327.745 | 5.349.188 | 30.000 | 5.379.188 | 7.033.872 | 1.654.684 |
|
| ||||||||
| M | 35.414.252 | 35.381.334 | 307.213 | 35.688.547 | 38.064.643 | -2.376.096 |
|
| ||||||||
| N | -30.086.506 | -30.032.146 | -277.213 | -30.309.359 | -31.030.771 | -721.411 |
|
Investoinnit | ||||||||
2 56 | M | 383.192 | 500.000 |
|
| 414.286 | 85.714 |
|
| ||||||||
| T | 2.000 | 0 |
| 500.000 | 0 | 0 |
|
| ||||||||
| N | -381.192 | -500.000 | 0 | -500.000 | -414.286 | 85.714 |
|
TALOUS | ||||||||
Toteutumisvertailu 31.12.2010 | ||||||||
€ |
| Tilinpäätös | Talousarvio | Muutokset | Talousarvio | Tilinpäätös | Poikkeama | |
Kulttuurilautakunta, kaupunginteatteri | ||||||||
| N | -5.114.097 | -4.677.365 | 0 | -4.677.365 | -5.404.430 | -727.065 |
|
| ||||||||
Kulttuurilautakunta, kaupunginorkesteri ja konserttitalo | ||||||||
| N | -4.665.918 | -4.477.515 | 0 | -4.477.515 | -4.471.139 | 6.376 |
|
| ||||||||
Kulttuurilautakunta, Turun museokeskus | ||||||||
| N | -6.342.805 | -6.393.937 | -147.737 | -6.541.674 | -6.655.760 | -114.086 |
|
|
Virastopäällikön arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä päätöslauselmien toteutumisesta:
Toiminta: Kulttuurilautakunta saavutti sille asetetut toiminnalliset tavoitteet.
Talous: Kulttuurilautakunnan tulot ovat ylittäneet budjetoidun huomattavasti, yhteensä +1.654.684 euroa. Pääosa ylityksestä muodostuu Turku 2011 –säätiön avustuksista (+1.460.925 euroa) sekä nettoyksiköille kohdistuneista määrärahan siirroista, mm. uudelleensijoitukset. Normaalin toiminnan tuotot jäivät budjetoidusta huomattavasti.
Kulttuurilautakunnalle myönnettyihin avustuksiin/muihin tuloihin kohdistui vastaavat menot. Tämä selittää osin menojen ylityksen. Menot ylitettiin yhteensä -721.411 euroa (-2,4% talousarvion nettoluvusta). Ylitykset kohdistuvat kahteen nettoyksikköön: kaupunginteatteriin -727.065 euroa ja museokeskukseen -114.086 euroa sekä kansliaan (bruttoyksikkö) -97.723 euroa. Kaupunginorkesteri ja kirjasto tekivät budjetoitua paremman tuloksen.
Kanslian ylitys johtui lomapalkkavelan muutoksesta (v. 2010 palkatut hankekoordinaattorit), n. -74.000 euroa sekä laittomasta irtisanomisesta johtuvista korvauksista, n. -52.000 euroa.
Kaupunginteatteri pääsi tulotavoitteeseensa, mutta menot ylittyivät huomattavasti. Museokeskus pääsi tulotavoitteeseensa, mutta menot ylittyivät hieman. Nettoyksiköiden osalta talouden tasapainottamisen toimenpiteet tuodaan lautakunnan esityksenä valtuustokäsittelyyn tilinpäätöksen yhteydessä.
Kaupunginvaltuuston päätöslauselmat: ”Kulttuurilaitosten (esim. teatterin) yhtiöittämisen selvittäminen vuoden 2010 aikana.” Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja asetti 12.10.2010 työryhmän selvittämään Turun kaupunginteatterin hallintomallin uudistamista. Työryhmä luovutti raportin apulaiskaupunginjohtajalla 2.12.2010.
|