Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kulttuurilautakunta | 168 | 08.09.2010 | 15 |
3786-2009 (100)
Kulttuuriasiainkeskuksen työvoiman käytön seuranta 1.1.- 31.7.2010
Tiivistelmä: -
Kultlk § 168
Kulttuuriasiainkeskuksen hallintopäällikkö Mikael Höysti:
Kaupunginhallituksen hallintojaosto on päättänyt työvoiman käytön seurannasta että työvoiman käytön kuukausiraporteissa seurataan virastoittain
·palkkamenoja
·työvoiman käytön toteumaa
·sairauspoissaolo- ja sijaistusprosenttia
·työpanosta
·ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käyttöä
Työvoiman käytön kuukausiseurantaan lasketaan mukaan myös mahdollinen kokonaan tai osittain ulkopuolisella rahoituksella palkattu henkilökunta, mutta työvoiman käytön kuukausiseurannan ulkopuolelle jäävät
·tukityöllistetyt ja harjoittelijat
·terveydellisistä toteutettavat uudelleensijoitustyökokeilut
Liite 1 Kulttuuriasiankeskuksen työvoiman toteutuma tammikuu-heinäkuu 2010
Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 15.9.2009 §
| Hankkeet, 100 % Ulkopuolinen rahoitus | ||
| Tammikuu-heinäkuu | Muutos | |
Virasto/liikelaitos | 2009 | 2010 | |
Keskushallinto | 2,0 | 2,7 | 0,7 |
Sosiaali- ja terveystoimi | 10,1 | 10,3 | 0,2 |
Kulttuuriasiankeskus | 9,6 | 22,6 | 13,0 |
Turun ammatti-instituutti | 2,0 | 2,3 | 0,3 |
Turun Ammattikorkeakoulu | 78,4 | 96,4 | 18,0 |
Nuorisoasiainkeskus | 5,7 | 5,5 | -0,2 |
Ympäristö- ja kaavoitusvirasto | 15,3 | 24,1 | 8,8 |
Turku yhteensä | 123,1 | 163,9 | 40,8 |
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen heinäkuun työvoima oli heinäkuussa 548,4 htv. Työvoiman käyttö on vähentynyt -6,1htv verrattuna samaan aikaan viime vuonna, jos otetaan huomioon siirtymät ja talkoovapaat. Jos ulkopuolisella rahoituksella palkattu työvoima otetaan huomioon, niin varsinainen työvoiman käyttö on vähentynyt -14,2 henkilötyövuodella (tai -19,1 siirtymät ja talkoovapaat huomioiden).
Kulttuurijohtaja
Ehdotus Kulttuurilautakunta merkitsee liitteen tiedokseen sekä toteaa kaupunginhallitukselle jo aiemmin lausutun mukaan seuraavaa:
Kulttuurilautakunta toteaa edelleen, että kulttuuriasiainkeskukselle asetettu henkilötyövuosimäärän vähentäminen vuoteen 2011 mennessä on ristiriidassa siihen nähden, että Turun kaupunki on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 ja että edellytykset kulttuurin perustoiminnan ylläpitämiseksi pitää vahvistaa.
Kulttuuriasiainkeskuksen toiminta ei ole lineaarista ja vuosittainen henkilötyövuosimäärä voi vaihdella suuresti kulloistenkin tuotantojen ja projektien mukaan. Mahdolliset työvoiman määrän ylitykset katetaan kuitenkin sekä ulkopuolisella rahoituksella että maksu- ja myyntituloilla.
Työvoiman suoraviivaisella vähentämisellä on jo ollut negatiivista vaikutusta Turun kaupungille myönnettäviin taidelaitosten valtionosuuksiin ja voi olla vastaisuudessakin.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKari-Granfors Outi
tiedKujanpää Anne
tiedRantasaari Juha
Liitteet:
Kultlk § 168
Liite 1:Kulttuuriasiankeskuksen työvoiman toteutuma tammikuu-heinäkuu 2010