KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2010 | |||||
|
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 58,3 % |
|||
(1.000 €) |
Talousarvio |
Toteutunut |
Tot. % |
Toteutunut |
Tot. % |
|
2010 |
31.7.2009 |
|
31.7.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 812 |
2 477 |
58 |
3 002 |
62 |
Kaupunginteatteri |
6 266 |
3 710 |
57 |
4 011 |
64 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
5 273 |
3 006 |
56 |
3 034 |
58 |
Kirjastotoimi |
10 585 |
6 166 |
59 |
6 092 |
58 |
Museokeskus |
8 598 |
4 755 |
55 |
5 115 |
59 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
35 534 |
20 113 |
57 |
21 255 |
60 |
|
|
|
|
|
|
TULOT |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
356 |
217 |
105 |
551 |
155 |
Kaupunginteatteri |
1 589 |
711 |
42 |
885 |
56 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
795 |
315 |
42 |
325 |
41 |
Kirjastotoimi |
500 |
417 |
85 |
431 |
86 |
Museokeskus |
2 139 |
1 163 |
54 |
1 440 |
68 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
5 379 |
2 823 |
53 |
3 633 |
68 |
|
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta | |||||
|
vielä toteutumattomat puhelinkulut. Lomarahasta on huomioitu 7/12, samoin Varhe- maksuista ja kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista | |||||
| |||||
Kirjaston projekteista on huomioitu aikaan kohdistuvat tulot ja menot. | |||||
|
|
|
|
|
|