Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kulttuurilautakunta | 33 | 17.02.2010 | 8 |
3663-2008 (113, 121, 521)
Raportti kaupunginteatterin ohjelmistosta poistuneesta produktiosta Tukkijoella
Tiivistelmä: -
Kultlk § 33
Teatterinjohtaja Raija-Liisa Seilo / vs. hallintopäällikkö Ari Aho:
Kaupunginteatterin ohjelmistosta poistui päänäyttämöltä vuonna 2009 produktio Tukkijoella.
Produktion ensi-ilta oli 28.11.2008 ja
esitykset 27.11.2008 (ennakko) - 21.11.2009
Budjetoitu | Toteutunut | |
Tuotantokulut yhteensä | 285.351 | 290.899,27 |
Palkat | 175.223 | 193.510,15 |
Henkilösivukulut | 41.039 | 44.234,32 |
Materiaalin ostot | 31.500 | 27.462,91 |
Palvelujen ostot | 28.838 | 12.479,91 |
Vuokrat | 0 | 4.381,22 |
Muut menot sis. tekijänoikeuskorvaukset | 3.000 | 0 |
Markkinointi | 8.750 | 9.476,22 |
Esityskulut yhteensä | 231.360 | 286.308,30 |
Palkat | 107.650 | 203.775,81 |
Henkilösivukulut | 25.213 | 45.613,30 |
Materiaalin ostot | 0 | 4.763,39 |
Palvelujen ostot | 16.965 | 6.827,39 |
Vuokrat | 0 | |
Muut menot sis. tekijänoikeuskorvaukset | 17.922 | 20.310,91 |
Markkinointi | 0 | 5.017,50 |
Katsojamäärä | 20.928 | 18.403 |
Täyttöprosentti | 80 | 66 |
Esitysmäärä | 40 | 42 |
Tulot | 618.000 | 524.067 |
Tulos | 101.289 | -53.140 |
Keskilipun hinta | 30 | 28,48 |
Tuotantokulut
Tuotantokulut pysyivät lähes budjetoidussa. Kulujen sisällä palkkakustannukset ylittyivät, mutta samalla palvelujen ostot alittivat selvästi budjetoidun määrän.
Esityskulut
Esityskustannukset ylittivät budjetin vajaalla neljänneksellä. Jonkin verran ylitystä selittää budjetoitua suurempi esitysmäärä. Palkat ja henkilösivukulut olivat selkeästi budjetoitua suuremmat. Tähän pääasiallisena syynä oli budjetoitua suurempi vierailijoiden määrä. Lisäksi produktiossa jouduttiin järjestämään paikkausharjoituksia henkilövaihdosten ja sairastumisien vuoksi.
Tulot
Kahden esityksen verran suurempi esitysmäärä ei riittänyt budjetoituun tulotavoitteeseen, koska esityksen täyttöprosentti jäi 66 % (budjetoitu 80 %).
Kevään 2009 esitysten jälkeen täyttöprosentti oli 75 %, mutta syksyn 2009 10 esitystä täyttivät ainoastaan 42 %:sti katsomon.
Tulojen odotettua alhaisempi määrä ja esityskulujen budjetoitua suurempi määrä aiheutti sen, että produktion nettotulos oli noin 50.000 € negatiivinen, kun se budjetoidun mukaan olisi ollut noin 100.000 € ylijäämäinen.
Kulttuurijohtaja Minna Sartes:
EhdotusMerkitään kulttuurilautakunnalle tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.