|
1 56 KULTTUURILAUTAKUNTA
|
|
|
|
|
Määrärahat ja tuloerät |
|
|
|
|
|
|
|
TP 2008
(€) |
TA 2009
(sis. TAM)
(€) |
Määrä-
rahan
jaottelu
(€) |
Talousarvio
2010
(€) |
TS 2011
(1.000 €) |
TS 2012
(1.000 €) |
Käyttötalousosa |
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
5 631 226 |
5 299 999 |
5 349 188 |
5 349 188 |
|
|
Toimintakulut |
35 330 183 |
35 258 742 |
35 381 334 |
35 381 334 |
|
|
johon sis. mks:iä, josta palkkojen kor. 360.222,- |
885 713 |
|
|
|
|
|
Toimintakate |
-29 698 957 |
-29 958 743 |
-30 032 146 |
-30 032 146 |
-30 204 |
-30 204 |
Muutos-% |
|
0,9 |
0,2 |
0,2 |
0,6 |
0,0 |
Investointiosa |
|
|
|
|
|
|
Menot |
1 042 321 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
315 |
120 |
Tulot |
103 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Netto |
-938 771 |
-400 000 |
-500 000 |
-500 000 |
-315 |
-120 |
Tuloslaskelma |
|
|
|
|
|
|
VARSINAINEN TOIMINTA |
|
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT |
5 631 226 |
5 299 999 |
5 349 188 |
|
|
|
Myyntituotot |
754 562 |
861 530 |
854 400 |
|
|
|
Maksutuotot |
2 764 228 |
3 255 169 |
3 227 402 |
|
|
|
Tuet ja avustukset |
490 676 |
61 000 |
166 136 |
|
|
|
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
|
|
Vuokrat |
571 726 |
754 800 |
732 750 |
|
|
|
Muut |
1 050 034 |
367 500 |
368 500 |
|
|
|
|
VALMISTUS OMAAN
KÄYTTÖÖN
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
35 330 183 |
35 258 742 |
35 381 334 |
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
15 518 649 |
14 935 230 |
15 561 085 |
|
|
|
Henkilösivukulut |
5 177 848 |
4 991 265 |
4 872 820 |
|
|
|
Palvelujen ostot |
3 899 385 |
3 879 113 |
4 137 557 |
|
|
|
Asiakaspalvelujen ostot |
|
|
|
|
|
|
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
2 496 279 |
2 537 449 |
2 237 248 |
|
|
|
Avustukset |
1 011 696 |
1 363 000 |
1 204 400 |
|
|
|
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
|
|
Vuokrat |
326 722 |
378 903 |
222 923 |
|
|
|
Sisäiset vuokrat |
6 036 974 |
6 338 822 |
6 364 497 |
|
|
|
Muut |
862 630 |
834 960 |
780 804 |
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-29 698 957 |
-29 958 743 |
-30 032 146 |
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset |
651 614 |
749 888 |
588 903 |
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-30 350 570 |
-30 708 631 |
-30 621 049 |
|
|
|
SISÄISET ERÄT |
|
|
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOISTA |
1 181 389 |
16 200 |
36 000 |
|
|
|
TOIMINTAKULUISTA |
7 795 158 |
8 242 023 |
8 255 315 |
|
|
|
Tulosalueet
|
TP 2008
(€) |
TA 2009
(€) |
TA 2010
(€) |
|
|
|
1 56 08 TYÖLLISTETTÄVÄT |
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
467 404 |
|
|
|
|
|
Toimintakulut |
977 526 |
|
|
|
|
|
Netto |
-510 122 |
0 |
0 |
|
|
|
1 56 10 KULTTUURIASIAIN-KESKUKSEN KANSLIA |
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
315 335 |
206 382 |
355 586 |
|
|
|
Toimintakulut |
4 190 726 |
4 281 882 |
4 812 003 |
|
|
|
Netto |
-3 875 391 |
-4 075 500 |
-4 456 417 |
|
|
|
1 56 12 KAUPUNGINTEATTERI (NETTOYKSIKKÖ) |
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 073 135 |
1 690 802 |
1 589 072 |
|
|
|
Toimintakulut |
6 229 173 |
6 500 017 |
6 266 437 |
|
|
|
Netto |
-5 156 037 |
-4 809 215 |
-4 677 365 |
|
|
|
|
1 56 13 KAUPUNGINORKESTERI JA KONSERTTITALO
(NETTOYKSIKKÖ)
|
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
718 111 |
755 900 |
795 350 |
|
|
|
Toimintakulut |
5 148 077 |
5 377 399 |
5 272 865 |
|
|
|
Netto |
-4 429 966 |
-4 621 499 |
-4 477 515 |
|
|
|
1 56 15 KIRJASTOTOIMI |
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
665 039 |
489 050 |
500 000 |
|
|
|
Toimintakulut |
10 196 553 |
10 515 632 |
10 526 912 |
|
|
|
Netto |
-9 531 514 |
-10 026 582 |
-10 026 912 |
|
|
|
1 56 17 TURUN MUSEOKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) |
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot |
2 392 202 |
2 157 865 |
2 109 180 |
|
|
|
Toimintakulut |
8 588 127 |
8 583 812 |
8 503 117 |
|
|
|
Netto |
-6 195 925 |
-6 425 947 |
-6 393 937 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|