KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION NETTO TOTEUTUMINEN 31.10.2009 | ||||
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi talousarviomuutoksin |
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
|
Laskennallinen toteutuminen* |
|
(1.000 €) |
Määräraha |
Määräraha |
Toteutunut |
Tot % |
|
Netto 2009 |
Netto 10kk |
31.10.2009 |
|
|
|
|
|
|
NETTO |
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
-4 080 |
-3 400 |
-3 363 |
82 |
Kaupunginteatteri |
-4 809 |
-4 008 |
-4 163 |
87 |
Kaupunginorkesteri ja |
-4 621 |
-3 851 |
-3 738 |
81 |
Kirjastotoimi |
-10 041 |
-8 367 |
-7 920 |
79 |
Museokeskus |
-6 426 |
-5 355 |
-5 076 |
79 |
|
|
|
|
|
Yhteensä |
-29 977 |
-24 981 |
-24 260 |
81 |
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan | ||||
kohdistuvat, mutta vielä toteutumattomat it- kulut. Puhelinkulut arvioina. |
|
|||
Toteutuneesta koko vuoden lomarahasta on huomioitu 10/12, samoin Varhe- maksuista ja | ||||
kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia). | ||||
|
|
|
|
|
Vuodesta on kulunut 83,3 % |
|
|
|
|