KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION NETTO TOTEUTUMINEN 30.9.2009 | ||||
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi talousarviomuutoksin |
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
|
Laskennallinen toteutuminen* |
|
(1.000 €) |
Määräraha |
Määräraha |
Toteutunut |
Tot % |
|
Netto 2009 |
Netto 9kk |
30.9.2009 |
|
|
|
|
|
|
NETTO |
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
-4 080 |
-3 060 |
-3 042 |
75 |
Kaupunginteatteri |
-4 809 |
-3 607 |
-3 794 |
79 |
Kaupunginorkesteri ja |
-4 621 |
-3 466 |
-3 379 |
73 |
Kirjastotoimi |
-10 041 |
-7 530 |
-7 160 |
71 |
Museokeskus |
-6 426 |
-4 819 |
-4 567 |
71 |
|
|
|
|
|
Yhteensä |
-29 977 |
-22 483 |
-21 943 |
73 |
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan | ||||
kohdistuvat, mutta vielä toteutumattomat it-kulut. Puhelinkulut arvioina. |
|
|||
Toteutuneesta koko vuoden lomarahasta on huomioitu 9/12, samoin Varhe- maksuista | ||||
ja kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia). | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuodesta on kulunut 75 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|