KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2009 | |||||
|
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 75 % |
|||
(1.000 €) |
Talousarvio |
Toteutunut |
Tot. % |
Toteutunut |
Tot. % |
|
2009 muutoksin |
30.9.2008 |
|
30.9.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 286
|
1 777 |
46 |
3 276 |
76 |
Kaupunginteatteri |
6 500 |
4 201 |
65 |
4 759 |
73 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
5 377 |
3 481
|
68 |
3 811 |
71 |
Kirjastotoimi |
10 530 |
7 269 |
71 |
7 698 |
73 |
Museokeskus |
8 584 |
6 017 |
74 |
6 150 |
72 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
35 277 |
22 745 |
67 |
25 693 |
73 |
|
|
|
|
|
|
TULOT |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
206 |
181 |
110 |
234 |
113 |
Kaupunginteatteri |
1 691 |
605 |
36 |
965 |
57 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
756 |
605 |
87 |
432 |
57 |
Kirjastotoimi |
489 |
539 |
111 |
537 |
110 |
Museokeskus |
2 158 |
1 421 |
80 |
1 583 |
73 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
5 300 |
3 350 |
70 |
3 750 |
71 |
|
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta | |||||
|
vielä toteutumattomat it –kulut. Puhelinkulut arvioina. Toteutuneesta koko vuoden lomarahasta on huomioitu 9/12, samoin Varhe- maksuista, sekä kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia)
| |||||
Toteutuminen sisältää kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämän talousarviomuutoksen. | |||||
|
|
|
|
|
|