KULTTUURILAUTAKUNTA
TAVOITTEET
Tuloskorteille sijoittuvat hallintokunnan kriittiset menestystekijät vuosille 2009–2011:
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
Ennuste |
||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
31.7.2009 |
31.12.2009 |
||
Aktiivisten kävijöiden |
- |
67,5 |
68,7 |
Ei tehty 2008 |
68,1 % |
Mitataan kerran vuodessa |
Toteutuu |
|
| ||||||||
| ||||||||
Vastaajat, jotka harrastavat |
- |
71 % |
70 % |
Ei tehty 2008 |
71,8 *) |
Mitataan kerran vuodessa |
Toteutuu |
|
| ||||||||
| ||||||||
ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY | ||||||||||||||
Kulttuuri saavuttaa lapset, nuoret ja perheet | ||||||||||||||
Asiakaskuntaa monipuolistetaan ja kasvatetaan | ||||||||||||||
Asiakastyytyväisyys lisääntyy | ||||||||||||||
Kulttuuripalvelujen tarjonta on kattavaa | ||||||||||||||
Kulttuuriyrittäjiä ja –ammattilaisia tuetaan | ||||||||||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteumat |
Tavoite
|
Toteutunut |
Ennuste |
||||||||||
2005 |
2006 |
2008 |
2009 |
31.7.2009 |
31.12.2009 |
|||||||||
Lasten ja nuorten osallis- |
--- |
65 % |
Ei tehty 2008. |
64% *) |
62,8% |
Toteutuu 64 % |
|
|||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Lapsille tuotetaan kulttuuritapahtumia laajasti ja monipuolisesti (RVS 58a) | ||||||||||||||
Lasten tapahtumat, |
2.348 |
3.819 |
3.784 |
3.618 *) |
1.084 |
3.586 |
|
|||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Lasten tapahtumissa |
65.700 |
163.613 |
98.348 |
86.340 *) |
30.228 |
81.400 |
|
|||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kulttuuripolun tunnettavuuden lisääminen ja toiminnan |
|
|
Tulosten arviointia ja toiminnan kehittämistä tapahtunut |
Tulosten arviointia ja kehittämistä tapahtuu |
Tulosten arviointia ja kehittämistä tapahtuu |
Tulosten arviointia hyödynnetty ja kehittäminen edistynyt |
|
|||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Turkulaisten käyttöön |
|
|
Kortti on aktiivisessa käytössä ja sitä kehitetään |
Kortti aktiivisessa käytössä ja sitä kehitetään |
Kortti aktiivisessa käytössä ja sitä kehitetään |
Kortti aktiivisessa käytössä ja sitä kehitetään edelleen. |
|
|||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Uusien asiakasryhmien |
|
|
Tuotekehitystä on tehty ja markkinoinnin uudistaminen käynnissä |
Tuotekehittely asiakasryhmien tarpeisiin ja markkinointi |
Tuotekehittely |
Markkinointi ja viestintä yhdistetty 1.1.2010 alkaen |
|
|||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Asiakaspalautteen |
|
|
Asiakaspalautetta kerätään ja seurantaa parannetaan kaikissa laitoksissa |
Käytössä kaikissa laitoksissa |
Yhtenäistä käytäntöä edistetään |
Käytössä kaikissa laitoksissa |
|
|||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kulttuurilaitosten kävijämäärät kasvavat | ||||||||||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteumat |
Tavoite |
Toteutunut |
Ennuste |
||||||||||
2005 |
2006 |
2008 |
2009 |
31.7.2009 |
31.12.2009 |
|||||||||
Kirjastojen kävijämäärä |
1,900 |
1,56 milj. |
1,8 milj. |
1,7 milj. *) |
999.640 |
1,6 milj. |
|
|||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kulttuurilaitosten yhteenlaskettu kävijämäärä |
646.000 |
648.767 |
574.412 |
625.418 *) |
290.733 |
600.418 |
|
|||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Omat tuotannot luovat kaupungin kulttuurituotannon ja –palveluiden perustan | ||||||||||||||
Näyttelyiden, tapahtumien, |
1.246 |
1.104 |
1.487 |
1.153 *) |
903 |
1.145 |
|
|||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Sopimuskäytännön |
|
|
Sopimusten sisältöä on seurattu ja käytäntöjä kehitetty. |
Sopimusten sisällön ja seurannan kehittäminen |
Sopimusohjausta edistetään, TA 2010 sopimuksen perusteella. |
Toteutuu |
|
|||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Uudet kokeilevat tuotannot |
|
|
Sisällöllinen riskisijoitus per taiteenala on toteutunut |
Vähintään yksi taiteellinen ”riskisijoitus” per taiteenala |
On otettu huomioon avustuksia jaettaessa |
Toteutuu |
|
|||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kulttuuritoimi valmistelee |
|
|
Työskentely tilojen parantamista totetutaan |
Raportti on jätetty kj:lle. |
Kulttuuritoimi on ollut aktiivinen. Jatkotyöstö kj:n asettamassa työryhmässä. |
|
||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:
Museokeskuksen odotukset ”Hurmuri ja hallitsija” – ja Wäinö Aaltosen museon kesänäyttelyn vetovoimaisuuteen olivat huomattavasti suuremmat kuin toteutuneet kävijämäärät. Myöskään tapahtumat eivät ole kiinnostaneet asiakkaita odotetulla tavalla. Suurin kirjaston vähennys johtuu Martin ja Mikaelin kirjastojen sulkemisesta 13.3., mutta myös muiden lähikirjastojen käynnit ovat vähentyneet kautta linjan.
TALOUS | |||||||||||||||
Ennuste 31.12.2009 | |||||||||||||||
1000 € |
|
Tilinpäätös 2008 |
Talousarvio 2009 |
Muutokset |
Talousarvio muutoksin |
Ennuste 31.12.2009 |
Ero |
||||||||
Kulttuurilautakunta | |||||||||||||||
1 56 |
T |
5.631 |
5.300 |
0 |
5.300 |
5.588 |
288 |
|
|||||||
| |||||||||||||||
|
M |
34.967 |
35.935 |
-634 |
35.301 |
35.501 |
-200
|
|
|||||||
| |||||||||||||||
|
N |
- 29.336 |
- 30.635 |
634 |
-30.001 |
-29.913 |
+88 |
|
|||||||
Investoinnit | |||||||||||||||
2 56 |
M |
1.042 |
400 |
|
400 |
352 |
48 |
|
|||||||
| |||||||||||||||
|
T |
134 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
|||||||
| |||||||||||||||
|
N |
- 939 |
- 400 |
|
-400 |
-350 |
50 |
|
|||||||
Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta: Talouden ennusteeseen sisältyy lisätalousarvion leikkaukset. Tulot toteutuvat ennakoitua paremmin johtuen mm. budjetoitua suuremmista avustuksista. Niitä vastaavat menot kirjautuvat pääosin henkilöstökuluihin. Ennustettu nettoylijäämä johtuu 2011-hankkeiden myöhäisistä päätöksistä, mikä vaikuttaa toteutuviin kustannuksiin. Osalla tulosalueista voi olla vaikeuksia päästä budjetoituun tavoitteeseen, jolloin pieni puskuri on tärkeä. | |||||||||||||||
Vahvistetaan talouden perustaa | |||||||||||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
Ennuste |
|||||||||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
31.7.2009 |
31.12.2009 |
|||||||||
Kulttuuritoimen |
141,5 |
141,0 |
152,1 |
167,1 |
168,0 *) |
Mitataan vuositasolla |
Toteutuu TAM09 mukaisesti |
|
|||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Orkesterin ja konserttisalin |
75,3 |
102,5 |
100,7 |
86,6 |
102,7 *) |
Mitataan vuositasolla |
Toteutuu TAM09 mukaisesti |
|
|||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Orkesterin ja konserttisalin |
29,6 |
27,3 |
24,3 |
25,2 |
26,3 *) |
Mitataan vuositasolla |
Toteutuu TAM09 mukaisesti |
|
|||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Teatterin |
87,2 |
62,6 |
80,1 |
106,3 |
68,3 *) |
Mitataan vuositasolla |
Toteutuu TAM09 mukaisesti |
|
|||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Teatterin |
31,8 |
30,3 |
30,5 |
29,4 |
27,3 *) |
Mitataan vuositasolla |
Toteutuu TAM09 mukaisesti |
|
|||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kirjaston |
4,0 |
5,0 |
4,5 |
5,2 |
5,9 *) |
Mitataan vuositasolla |
Toteutuu TAM09 mukaisesti |
|
|||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kirjaston |
40,7 |
45,1 |
50,0 |
54,3 |
57,0 *) |
Mitataan vuositasolla |
Toteutuu TAM09 mukaisesti |
|
|||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Museokeskuksen |
13,1 |
12,3 |
12,5 |
- |
12,6 *) |
Mitataan vuositasolla |
Toteutuu TAM09 mukaisesti |
|
|||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Museokeskuksen |
38,1 |
36,2 |
34,8 |
- |
36,5 *) |
Mitataan vuositasolla |
Toteutuu TAM09 mukaisesti |
|
|||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Henkilöstömenot + |
136,4 |
136,3 |
135,5 |
138,8 |
135,5*) |
Mitataan vuositasolla |
Toteutuu TAM09 mukaisesti |
|
|||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sis. vuokrat/asukas |
24,9 |
25,6 |
29,0 |
34,4 |
36,0 *) |
Mitataan vuositasolla |
Toteutuu TAM09 mukaisesti |
|
|||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:
| |||||||||||||||
OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY | ||||||||
Lisätään tuottavuutta osaamisen kautta | ||||||||
Luodaan aktiivisia kansainvälisiä yhteyksiä | ||||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
Ennuste |
||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
31.7.2009 |
31.12.2009 |
||
Lisätään valmiuksia hankkia |
|
|
|
Koulutusta toteutunut |
Valmiudet ovat kasvaneet ja toimintamahdollisuudet parantuneet |
Asiaa edistetään. |
Toteutuu |
|
| ||||||||
| ||||||||
Aktiivinen yhteistyö Itämeren |
|
|
|
Kontaktien toiminnallista verkkoa on rakennettu. |
Aktiivinen yhteistyöverkosto toimii ja tuo lisäarvoa kulttuurituotantoon |
Asiaa edistetään. |
Toteutuu |
|
| ||||||||
| ||||||||
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:
| ||||||||
PROSESSIT JA RAKENTEET | ||||||||
Kehitetään kulttuuritoimen toimintaa ja prosesseja | ||||||||
Lisätään yhteistyötä kulttuuritoimen sisällä ja vapaan kentän kanssa | ||||||||
Taataan virikkeellinen, viihtyisä ja monimuotoinen kaupunkiympäristö | ||||||||
Toimitaan aktiivisesti maakunnallisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa | ||||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
Tavoitteet |
Toteutunut |
Ennuste |
||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
31.7.2009 |
31.12.2009 |
||
Kehitetään uusia |
|
|
|
Toteutuu osana sopimusohjausjärjestelmää |
Mittarit kokeilussa ja osana tuotteistusta ja sopimusohjausta |
Kehittämistyö meneillään |
Toteutuu |
|
| ||||||||
| ||||||||
Eri kulttuurialojen |
|
|
|
Toteutuu osana sopimusohjausjärjestelmää |
Neuvottelu-kunnat |
Toteutumassa |
Toteutuu |
|
| ||||||||
| ||||||||
Kulttuuriympäristön |
|
|
|
Kyselyä ei tehty vuonna 2008 |
Hoidon |
Kysely kerran vuodessa |
Toteutuu |
|
| ||||||||
| ||||||||
Omien laitosten maakunnallisen roolin kehittäminen |
|
|
|
Maakunnallista roolia on kehitetty erityisesti kirjaston ja Maakuntamuseon osalta ja ne ovat molemmat toteuttaneet ainakin yhden projektin kumpikin |
Maakunnallista roolia kehitetään |
Maakunnallista roolia kehitetään. |
Toteutuu |
|
| ||||||||
| ||||||||
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:
| ||||||||
Kv: |
Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä. |
TALOUSOHJELMA | |||||||
Taulukko lautakunnan/toimielimen esittämän toimenpiteen talous-, henkilöstö- ja tilavaikutuksen arviointiin | |||||||
|
Toimenpide |
Taloudellinen vaikutus (1000 €) |
Vaikutus henkilötyövuosiin |
Vaikutus tilojen käyttöön, m2 |
|||
TA 2009 |
Ennuste 31.12. 2009 |
TA 2009 |
Ennuste 31.12. 2009 |
TA 2009 |
Ennuste 31.12. 2009 |
||
1. Palveluverkko |
Museofuusio ja Kulttuurikeskuksen uudelleenorganisointi (huom. Toiminnan tehostamisella lisätuloja ja yhteisten resurssien tehokkaammalla hyödyntämisellä tehostettua tuotantoa) |
+ 5 |
|
|
|
|
|
|
Koululaisorkesteritoiminnan ja soitinopetuksen järjestämisen selvittäminen tasa-arvoisten maksuperusteiden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta (huom. Yhtenäistettävät maksuperusteet tuovat lisätuloa. Toteutuu kulttuuritoimessa, mikäli toiminta siirretään opetustoimesta kulttuuritoimeen. Palvelun ulkoistaminen on selvityksen alla. Ulkoistamisen myötä säästyvät henkilöresurssit (n. 1 htv) kohdennetaan muuhun palvelutuotantoon.) |
+ 10 |
|
|
|
|
|
2. Toimitilat |
Vakiintuneiden kulttuurilaitosten tilojen käytön tehostaminen myyntitoiminnan keskittämisellä ja -osaamiseen panostamalla. (huom. Tulorahoituksen lisääntyminen kulujen pysyessä samalla tasolla.) |
+ 10 |
|
|
|
|
|
3. Henkilöstö |
Taidetuotannon taiteellisen ja taloudellisen riskin minimointi ohjelmiston monipuolisuudella ja kattavuudella (huom. Taidetuotannoissa säilyy aina riski yleisön suosion osalta ja se vaikuttaa suoraan tuloihin.) |
+ 10 |
|
|
|
|
|
4. Tuotantotavat |
|
|
|
|
|
|
|
HUOM: Kyseessä olevat toimenpiteet tähtäävät toiminnan tehostamisella saavutettaviin lisätuloilhin tai resurssien uudelleenallokoinnilla saavutettavaan tuottavuuden lisääntymiseen. Suuria säästöjä ei ole saavutettavissa ilman palvelutuotannon olennaisia leikkauksia. Kyse on toiminnan uudelleen organisoimisesta ja järkeistämisestä niin, että mahdollisimman pienellä lisäkasvulla turvataan nykyinen palvelutaso. Palveluiden leikkaamista suunniteltaessa pitää tehdä erilliset päätökset, ja silloinkin säästöt ovat varsin pieniä tai jopa negatiivisia, koska kulttuuritoimelle jäävät kuitenkin rakennukset ja henkilöstö, mikäli ei niistäkin päätetä luopua. Henkilöstömäärä ei toiminnan luonteen vuoksi kehity lineaarisesti, vaan vaihtelee tuotannoista (teatteri, orkesteri) ja projekteista (museo, kirjasto) riippuen.
Virastopäällikön yhteenveto talousohjelman tavoitteiden toteutumisesta: Talousohjelman tavoitteita on arvioitava uudelleen lisätalousarvion näkökulmasta. |
Kv: |
toimintakulut |
– 1.296.802 euroa |
||
|
toimintakulut; puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästö |
– 28.260 euroa |
||
|
toimintakulut; siirto käyttöomaisuusinvestoinneista Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen |
+ 50.000 euroa |
||
|
sisältää pankkipalvelumaksujen keskittämisen muutoksen |
|
||
|
sisältää lisämäärärahan pääkirjaston vanhan osan käyttöönottoa varten |
|
||
|
sisältää lisämäärärahan käytettäväksi kulttuuritoimen 2011-hankkeiden omarahoitukseen |
|
||
|
sisältää Martin ja Mikaelin lähikirjastojen sulkemisen |
|
||
|
|
|
Ts 2010 (1.000 €) |
Ts 2011 |
|
toimintakulut |
+78.477euroa |
+ 78 |
+ 78 |
|
oppimateriaalikeskuksen siirto opetustoimesta |
|
||
|
Talouden vastuualue ja kulttuuritoimen kanslia yhdessä tulevat tekemään yksityiskohtaisen selvityksen kaupunginteatterin, kaupunginorkesterin ja museokeskuksen siirtymisestä kolmen vuoden talousarvioseurantaan. |
|
||
|
|
|
||
Kv (Kh): |
Talousarvio sisältää valtionosuuden lisäyksen täysimääräisenä. Talousarviokasvu 1,57 milj. €, laskennallisen valtionosuuden kasvu 1,4 milj. €. |
|
||
|
|
|
||
|
toimintakulut |
+ 170.000 euroa |
||
|
Kokeillaan puoli vuotta Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen maksuttomuutta (kulttuurilautakunta). |
|
||
Virastopäällikön yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta: Martin ja Mikaelin kirjastot on suljettu. Oppimateriaalikeskus on siirretty opetustoimesta kulttuuriasiainkeskukseen. Kulttuurilautakunta on tehnyt esityksen kh:lle orkesterin ja museokeskuksen siirtymisestä 3 vuoden talousarvioseurantaan (myöhemmässä vaiheessa myös teatteri). Museoiden ilmainen sisäänpääsy on peruutettu ja kulttuuritoimelta on lisätalousarvion myötä leikattu 1.062.474 euroa. |
Virastopäällikön yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta: Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti. |
*) Kulttuurilautakunta on päätöksellään 13.5.2009 § 100 hyväksynyt käyttösuunnitelmansa, jossa on huomioitu kaupunginvaltuuston 30.3.2009 § 97 lisätalousarviossa asettamat määräraha- ja tuloarviomuutokset. Määrärahojen muutokset ovat vaikuttaneet tavoitteina olleiden tunnuslukujen laskentaperusteisiin, koska tunnusluvut on laskettu alkuperäisen talousarviotietojen pohjalta. Tästä syystä tavoitteina mainitut tunnusluvut on laskettu uudelleen kulttuurilautakunnan päätöksen mukaan ja kaupunginvaltuuston 30.3.2009 § 97 määrärahamuutosten pohjalta.