KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.5.2009

Koko kulttuuritoimi

KÄYTTÖTALOUS 156

Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 41,7 %

(1.000 €)

Talousarvio

Toteutunut

Tot. %

Toteutunut

Tot. %

2009 muutoksin

31.5.2008

31.5.2009

MENOT

Kulttuuriasiainkeskuksen

kanslia

4 286

903

23

1 742

41

Kaupunginteatteri

6 500

2 386

37

2 694

41

Kaupunginorkesteri ja

Konserttitalo

5 377

1 959

38

2 162

40

Kirjastotoimi

10 530

3 903

38

4 336

41

Museokeskus

8 584

3 051

37

3 135

37

Yhteensä

35 277

12 202

36

14 068

40

TULOT

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

206

124

75

133

64

Kaupunginteatteri

1 691

534

32

689

41

Kaupunginorkesteri ja

Konserttitalo

756

299

43

310

41

Kirjastotoimi

489

257

53

287

59

Museokeskus

2 158

617

35

630

29

Yhteensä

5 300

1 831

38

2 048

39

* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta

vielä toteutumattomat sisäiset vuokrat sekä puh. ja atk –kulut arvioina.

KuEL ja Varhe- maksuista on huomioitu 5/12, samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista

(kulttuuriasiainkeskuksen kanslia).