Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kulttuurilautakunta | 100 | 13.05.2009 | 4 |
3399-2009 (041)
Vuoden 2009 lisätalousarvion edellyttämät muutokset kulttuuriasiankeskuksen käyttösuunnitelmiin
Tiivistelmä: -
Kultlk § 100
Hallintopäällikkö Mikael Höysti:
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 30.3.2009 § 97 hyväksynyt kulttuurilautakunnalle seuraavat uudet määrärahat ja taloussuunnitelmaluvut:
Kulttuurilautakunta:
Talousarvio v. 2009 (€) Muutoksin
Ts 2010 Ts 2011
(1000 €) (1000 €)
Menot |
Tulot |
Netto |
Netto |
Netto |
34872 742 |
5 299 999 |
-29 572 743 |
-29 179 |
-29 179 |
Kulttuurilautakunta on 22.4.2009 § 91 hyväksynyt uuden määrärahan jakoesityksen tulosalueille
seuraavasti:
Tulosalueet |
TP 2007 (€) |
TA 2008 (€) |
TA 2009 (€) Kv 17.11.2008 |
Lisä-talousarvion muutokset |
TA 2009 (€) sis.muutokset 30.3.2009 |
1 56 10 KULTTUURIASIAINKESKUKSEN KANSLIA | |||||
Toimintatuotot |
378 980 |
165 300 |
206 382 |
|
206 382 |
Toimintakulut |
2 372 286 |
4 002 709 |
3 977 744 |
|
3 895 882 |
Netto |
-1 993 306 |
-3 837 409 |
-3 771 362 |
-81 862 |
-3 689 500 |
1 56 12 KAUPUNGINTEATTERI (NETTOYKSIKKÖ) | |||||
Toimintatuotot |
1 607 149 |
1 674 143 |
1 690 802 |
|
1 690 802 |
Toimintakulut |
6 903 341 |
6 356 046 |
6 685 175 |
|
6 500 017 |
Netto |
-5 296 192 |
-4 681 903 |
-4 994 373 |
-185 158 |
-4 809 215 |
1 56 13 KAUPUNGINORKESTERI JA KONSERTTITALO (NETTOYKSIKKÖ) | |||||
Toimintatuotot |
678 787 |
697 125 |
755 900 |
|
755 900 |
Toimintakulut |
4 923 477 |
5 020 526 |
5 551 825 |
|
5 377 399 |
Netto |
-4 244 690 |
-4 323 401 |
-4 795 925 |
-174 426 |
-4 621 499 |
1 56 15 KIRJASTOTOIMI | |||||
Toimintatuotot |
593 383 |
485 980 |
489 050 |
|
489 050 |
Toimintakulut |
9 303 418 |
10 073 546 |
10 852 805 |
|
10 515 632 |
Netto |
-8 710 036 |
-9 587 566 |
-10 363 755 |
-337 173 |
-10 026 582 |
1 56 17 TURUN MUSEOKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) | |||||
Toimintatuotot |
2 554 349 |
1 783 600 |
2 157 865 |
|
2 157 865 |
Toimintakulut |
8 255 085 |
8 057 109 |
8 867 667 |
|
8 583 812 |
Netto |
-5 700 735 |
-6 273 509 |
-6 709 802 |
-283 855 |
-6 425 947 |
Lisäksi kulttuurilautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle luopumista Turun linnan juhlatilojen pöytäliinojen ja astiaston täydentämisestä sekä Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen puolen vuoden ilmaisesta sisäänpääsykokeilusta.
Kaupunginvaltuuston päätöksen liittyen lautakuntien tulee tehdä tarkemmat käyttösuunnitelmamuutokset toukokuun aikana siitä, miten kaupunginvaltuuston päättämään uuteen talousarviotavoitteeseen päästään.
Liite 1 Kulttuuriasiainkeskuksen käyttösuunnitelma
Kulttuurijohtaja Minna Sartes:
Ehdotus Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman.
Päätös
Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman.
Kulttuurilautakunta päätti edelleen, että lomautusten ja muiden henkilöstömenojen säästöstä johtuen kirjastotoimelle annetaan oikeus poiketa käyttössuunnitelmastaan niin, että aineistohankinnoista leikataan vain 50.000 euroa 100.000 euron sijaan.
Jakelu
tiedKaupunginhallitus
Liitteet:
Kultlk § 100
Liite 1:Kulttuuriasiankeskuksen käyttösuunnitelma