Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kulttuurilautakunta | 91 | 22.04.2009 | 10 |
3399-2009 (041)
Vuoden 2009 lisätalousarvion edellyttämät muutokset kaupunginvaltuuston hyväksymiin sitoviin tavoitteisiin
Tiivistelmä: -
Kultlk § 91
Hallintopäällikkö
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 30.3.2009 § 97 hyväksynyt kulttuurilautakunnalle seuraavat uudet määrärahat ja taloussuunnitelmaluvut:
Kulttuurilautakunta:
Talousarvio v. 2009 (€) Muutoksin |
Ts 2010 |
Ts 2011 |
||||
Menot |
Tulot |
Netto |
Netto |
Netto |
||
34 872 742 |
5 299 999 |
-29 572 743 |
-29 179 |
-29 179 |
||
Vuoden 2009 menomäärärahaa on alennettu 1.062.474 euroa. Lisäksi säästötavoitteeseen pääsemiseksi kulttuurilautakunnan on vähennettävä käyttötalousinvestointeja 50 000 eurolla. Mikäli määrärahamuutokset edellyttävät muiden kaupunginvaltuuston aiemmin päättämien sitovien tavoitteiden (kriittiset menestystekijät, näiden arviointikriteerit/mittarit ja mittareiden tavoitearvot sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston erikseen (KV)-merkinnällä sitoviksi hyväksymät tavoitteet) muuttamista tulee näistä tehdä esitys kaupunginhallitukselle joka vie ne edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.4.2009 § 199 lauta- ja johtokunnille, että niiden tulee 8.5.2009 mennessä muuttaa määrärahojensa jaot vastaamaan kaupunginvaltuuston 30.3.2009 § 97 päättämässä lisätalousarviossa annettua määrärahaa, tuloarviota tai toimintakatetta. Jos päätöstä ei tehdä kulttuurilautakunnan kokouksessa 22.4.2009, on kulttuurilautakunnan pidettävä ylimääräinen kokous.
Em. lisäksi virastojen ja laitosten tulee huolehtia, että menoihin ja tuloihin tehtävät muutokset ilmoitetaan alamomenteittain ja organisaatioyksiköittäin talouspalvelukeskukselle heti lauta- tai johtokuntakäsittelyn jälkeen.
Kulttuuritoimen vahvistetun lisätalousarvion jakoesitys tulosalueille:
Tulosalueet |
TP 2007 (€) |
TA 2008 (€) |
TA 2009 (€) Kv 17.11.2008 |
Lisätalous-arvion muutokset |
TA 2009 (€) sis. muutokset 30.3.2009 |
1 56 10 KULTTUURIASIAINKESKUKSEN KANSLIA | |||||
Toimintatuotot |
378 980 |
165 300 |
206 382 |
|
206 382 |
Toimintakulut |
2 372 286 |
4 002 709 |
3 977 744 |
|
3 895 882 |
Netto |
-1 993 306 |
-3 837 409 |
-3 771 362 |
-81862 |
-3 689 500 |
1 56 12 KAUPUNGINTEATTERI (NETTOYKSIKKÖ) | |||||
Toimintatuotot |
1 607 149 |
1 674 143 |
1 690 802 |
|
1 690 802 |
Toimintakulut |
6 903 341 |
6 356 046 |
6 685 175 |
|
6 500 017 |
Netto |
-5 296 192 |
-4 681 903 |
-4 994 373 |
-185158 |
-4 809 215 |
1 56 13 KAUPUNGINORKESTERI JA KONSERTTITALO (NETTOYKSIKKÖ) | |||||
Toimintatuotot |
678 787 |
697 125 |
755 900 |
|
755 900 |
Toimintakulut |
4 923 477 |
5 020 526 |
5 551 825 |
|
5 377 399 |
Netto |
-4 244 690 |
-4 323 401 |
-4 795 925 |
-174426 |
-4 621 499 |
1 56 15 KIRJASTOTOIMI | |||||
Toimintatuotot |
593 383 |
485 980 |
489 050 |
|
489 050 |
Toimintakulut |
9 303 418 |
10 073 546 |
10 852 805 |
|
10 515 632 |
Netto |
-8 710 036 |
-9 587 566 |
-10 363 755 |
-337173 |
-10 026 582 |
1 56 17 TURUN MUSEOKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) | |||||
Toimintatuotot |
2 554 349 |
1 783 600 |
2 157 865 |
|
2 157 865 |
Toimintakulut |
8 255 085 |
8 057 109 |
8 867 667 |
|
8 583 812 |
Netto |
-5 700 735 |
-6 273 509 |
-6 709 802 |
-283855 |
-6 425 947 |
Kaupunginvaltuuston päätöksen liittyen lautakuntien tulee tehdä tarkemmat käyttösuunnitelmamuutokset toukokuun aikana siitä, miten kaupunginvaltuuston päättämään uuteen talousarviotavoitteeseen päästään. Tilanteen kehittymistä pitkin vuotta seurataan kuukausiraportoinnin yhteydessä. Käyttösuunnitelman muutokset voidaan päättää kulttuurilautakunnan kokouksessa 13.5.2009.
Valtuuston 17.11.2008 KV merkinnällä sitoviksi hyväksymiä tavoitteita ovat mm. Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen sekä
Lisäksi ne tunnusluvut, joiden laskennassa talousarviomääräraha on muuttujana, tulee korjata vastaamaan uusia lukuja. Koska muutos on tekninen, se voidaan valmistella kulttuuriasiainkeskuksessa. Muilta osin valtuuston päättämiä tavoitteita ei tarvitse muuttaa.
Kulttuurijohtaja
Ehdotus
Kulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavista KV –merkinnällä olevista tavoitteista luopumista tässä taloudellisessa tilanteessa:
-Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen sekä
-
Muilta osin valtuuston päätöstä ei tarvitse muuttaa.
Samalla esitän, että kulttuurilautakunta päättää kohdentaa kaupunginvaltuuston 30.3.2009 § 97 päättämän lisätalousarvion leikkaukset sekä määrärahojen uudelleenjaon tulosalueille seuraavasti:
Tulosalueet |
TP 2007 (€) |
TA 2008 (€) |
TA 2009 (€) Kv 17.11.2008 |
Lisätalous-arvion muutokset |
TA 2009 (€) sis. muutokset 30.3.2009 |
1 56 10 KULTTUURIASIAINKESKUKSEN KANSLIA | |||||
Toimintatuotot |
378 980 |
165 300 |
206 382 |
|
206 382 |
Toimintakulut |
2 372 286 |
4 002 709 |
3 977 744 |
|
3 895 882 |
Netto |
-1 993 306 |
-3 837 409 |
-3 771 362 |
-81862 |
-3 689 500 |
1 56 12 KAUPUNGINTEATTERI (NETTOYKSIKKÖ) | |||||
Toimintatuotot |
1 607 149 |
1 674 143 |
1 690 802 |
|
1 690 802 |
Toimintakulut |
6 903 341 |
6 356 046 |
6 685 175 |
|
6 500 017 |
Netto |
-5 296 192 |
-4 681 903 |
-4 994 373 |
-185158 |
-4 809 215 |
1 56 13 KAUPUNGINORKESTERI JA KONSERTTITALO (NETTOYKSIKKÖ) | |||||
Toimintatuotot |
678 787 |
697 125 |
755 900 |
|
755 900 |
Toimintakulut |
4 923 477 |
5 020 526 |
5 551 825 |
|
5 377 399 |
Netto |
-4 244 690 |
-4 323 401 |
-4 795 925 |
-174426 |
-4 621 499 |
1 56 15 KIRJASTOTOIMI | |||||
Toimintatuotot |
593 383 |
485 980 |
489 050 |
|
489 050 |
Toimintakulut |
9 303 418 |
10 073 546 |
10 852 805 |
|
10 515 632 |
Netto |
-8 710 036 |
-9 587 566 |
-10 363 755 |
-337173 |
-10 026 582 |
1 56 17 TURUN MUSEOKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) | |||||
Toimintatuotot |
2 554 349 |
1 783 600 |
2 157 865 |
|
2 157 865 |
Toimintakulut |
8 255 085 |
8 057 109 |
8 867 667 |
|
8 583 812 |
Netto |
-5 700 735 |
-6 273 509 |
-6 709 802 |
-283855 |
-6 425 947 |
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
esiKaupunginvaltuusto