NETTOYKSIKÖT |
2009 |
|
|
|
Laskennallinen toteutuminen |
|
|
|
|
(1 000 €) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kaupunginteatteri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio |
Toteutunut |
% |
Poikkeama +/- |
|
2009 |
31.3.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
Menot |
6 685 |
1 585 |
24 |
5 100 |
Tulot |
1 691 |
470 |
28 |
-1 220 |
Netto |
-4 994 |
-1 115 |
22 |
3 880 |
|
|
|
|
|
Lisätty aikaan kohdistunut arvio puh. ja atk -kuluista. |
|
|
||
Toteutuminen ei sisällä kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämää talousarviomuutosta
|
|
|
|
|
Kaupunginorkesteri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio |
Toteutunut |
% |
Poikkeama +/- |
|
2009 |
31.3.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
Menot |
5 552 |
1 270 |
23 |
4 281 |
Tulot |
756 |
203 |
27 |
-553 |
Netto |
-4 796 |
-1 067 |
22 |
3 729 |
|
|
|
|
|
Lisätty aikaan kohdistunut arvio puh. ja atk -kuluista. |
|
|
||
Toteutuminen ei sisällä kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämää talousarviomuutosta
|
|
|
|
|
Museokeskus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio |
Toteutunut |
% |
Poikkeama +/- |
|
2009 |
31.3.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
Menot |
8 868 |
1 843 |
21 |
7 024 |
Tulot |
2 158 |
356 |
16 |
-1 802 |
Netto |
-6 710 |
-1 488 |
22 |
5 222 |
|
|
|
|
|
Lisätty aikaan kohdistunut arvio puh. ja atk -kuluista. |
|
|
||
Toteutuminen ei sisällä kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämää talousarviomuutosta
|
|
|
|
|
Vuodesta on kulunut 25 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poikkeama + Menojen alitus ja tulojen ylitys |
|
|
||
|
|
|
|
|
Poikkeama - Menojen ylitys ja tulojen alitus |
|
|
||