| KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2009 | |||||
| Koko kulttuuritoimi | |||||
| KÄYTTÖTALOUS 156 | Kirjanpito | Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 25 % | |||
| (1.000 €) | Talousarvio 2009 | Toteutunut | Tot. % | Toteutunut | Tot. % |
| 31.3.2008 | 31.3.2009 | ||||
| MENOT | |||||
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 364
|
485 | 12 | 1 063 | 24 |
| Kaupunginteatteri | 6 685 | 1 410 | 22 | 1 585 | 24 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
5 552 | 1 118 | 22 | 1 270 | 23 |
| Kirjastotoimi | 10 853 | 2 379 | 23 | 2 711 | 25 |
| Museokeskus | 8 868 | 1 761 | 22 | 1 843 | 21 |
| Yhteensä | 36 321 | 7 153 | 21 | 8 473 | 23 |
| TULOT | |||||
| Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 206 | 93 | 56 | 101 | 49 |
| Kaupunginteatteri | 1 691 | 336 | 20 | 470 | 28 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
756 | 200 | 29 | 203 | 27 |
| Kirjastotoimi | 489 | 149 | 31 | 151 | 31 |
| Museokeskus | 2 158 | 344 | 19 | 356 | 16 |
| Yhteensä | 5 300 | 1 122 | 23 | 1 282 | 24 |
| * Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta | |||||
|
vielä toteutumattomat puh. ja atk –kulut arvioina. Toteutuminen ei sisällä kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämää talousarviomuutosta | |||||
|
Kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista on huomioitu 3/12, samoin KuEL ja Varhe –maksuista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia). | |||||