KULTTUURILAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: |
Kulttuuritoimenjohtaja Minna Sartes |
STRATEGINEN KEHYS
Toiminta-ajatus: |
Lähtökohtana ovat asukkaiden tarpeet ja toiveet. Tavoitteena on saavuttaa kaupunkilaiset kattavasti kaikilla kulttuurin osa-alueilla. Kulttuuripalvelut ovat kaupungin vetovoimatekijä ja ne luovat toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle. Kulttuuritoimen vahvuuksia ovat paikallisuus, kansainvälisyys ja kaksikielisyys sekä korkeatasoinen osaaminen ja sitoutunut henkilöstö. |
Visio: |
Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.
Vuonna 2015 Turku on luovasti ristiriitainen ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttämö, jolla on erinomaiset toimintaedellytykset.
|
Turku-strategian keskeiset haasteet hallintokunnalle: | |
Strateginen painopiste: Hyvinvointia ja elämänlaatua ·Kulttuuri edistää hyvinvointia ·Kulttuuri saavuttaa lapset, nuoret ja perheet ·Asiakaskuntaa monipuolistetaan ja kasvatetaan ·Asiakastyytyväisyys lisääntyy ·Kulttuuripalvelujen tarjonta on kattavaa ·Kehitetään kulttuuritoimen toimintaa ja prosesseja ·Lisätään yhteistoimintaa kulttuuritoimen sisällä ja vapaan taidekentän kanssa | |
| |
Strateginen painopiste: Kilpailukykyä ja kestävää kehitystä ·Vahvistetaan talouden perustaa ·Luodaan aktiivisia kansainvälisiä yhteyksiä ·Taataan virikkeellinen, viihtyisä ja monimuotoinen kaupunkiympäristö ·Toimitaan aktiivisesti maakunnallisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa | |
| |
Strateginen painopiste: Elinvoimaa koulutuksesta, osaamisesta ja yrittäjyydestä ·Kulttuuriyrittäjiä ja -ammattilaisia tuetaan ·Lisätään tuottavuutta osaamisen avulla | |
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:
Museolakia sekä teatteri- ja orkesterilakia ollaan uudistamassa. Opetusministeriön tavoitteena on nostaa valtionosuuksien yksikköhinta vastaamaan toteutuneita käyttökustannuksia sekä henkilötyövuosien määrä vastaamaan toteutuneita henkilötyövuosia. Tietoyhteiskunnan vaikutukset ulottuvat kaikkien kulttuurilaitosten toimintaan. Tiedonvälityksen uudet menetelmät ja tiedon digitalisoituminen vaikuttavat erityisesti kirjastojen ja museoiden käyttöön, työmenetelmiin ja toimintamahdollisuuksiin. Samalla fyysisten kulttuurituotteiden ja kulttuurin kohtaamisen tärkeys korostuu ihmisten elämässä. Kirjastojen uudistuksessa maakuntakirjastojen tehtävä kirjastoverkon koordinoijina ja toiminnan kehittäjinä korostuu. Tärkeimpiä kehittämishankkeita ovat maakunnalliset tiedonhakuportaalit. Niiden avulla tehostetaan verkkotiedon löytyvyyttä, verkkoaineistojen hallintaa ja fyysisten kokoelmien saatavuutta. Tavoitteena on liittää portaaleihin myös museoiden ja arkistojen tietokannat. Turku on oman seutukuntansa lisääntyvän yhteistyön aktiivinen vetäjä.
|
TAVOITTEET
Tuloskorteille sijoittuvat hallintokunnan kriittiset menestystekijät vuosille 2008 - 2010:
YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET | ||||||||
Kulttuuri edistää hyvinvointia | ||||||||
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista: | ||||||||
|
Aktiivinen kulttuurin kuluttaminen ja sen itse tuottaminen on osaltaan luomassa ihmisten hyvinvointia ja elämän laatua. |
|||||||
Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan: | ||||||||
|
|
|||||||
Arviointikriteerit ja tavoitetasot |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
|||||
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2008 |
||
Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden määrä kasvaa | ||||||||
Aktiivisten kävijöiden osuus |
64 % |
- |
67,5 % |
68,7 % |
67,9 % |
- |
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Aktiivisten kulttuuriharrastajien määrä kasvaa | ||||||||
Vastaajat, jotka harrastavat |
45 % |
- |
71 % |
70 % |
71,4 % |
|
||
| ||||||||
| ||||||||
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut: | ||||||||
Kyselyä ei ole toteutettu vuonna 2008 | ||||||||
ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY | ||||||||
Kulttuuri saavuttaa lapset, nuoret ja perheet | ||||||||
Asiakaskuntaa monipuolistetaan ja kasvatetaan | ||||||||
Asiakastyytyväisyys lisääntyy | ||||||||
Kulttuuripalvelujen tarjonta on kattavaa | ||||||||
Kulttuuriyrittäjiä ja –ammattilaisia tuetaan | ||||||||
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista: | ||||||||
|
·Monipuolinen tutustuminen kulttuuriin, aktiivinen osallistuminen ja perheiden aktivoiminen yhteiseen harrastamiseen tukee osaltaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden aseman kehittämistä. ·Kulttuuripalvelujen lisääntyvä käyttö ja uusien asiakasryhmien saavuttaminen lisäävät hyvinvointia ja tukevat omaa aktiivisuutta. Turkulaisten kulttuurikortti sekä asiakasryhmien tiedostaminen ja aktiivinen uusien ryhmien tavoittaminen monipuolistavat ja kasvattavat asiakaskuntaa. ·Onnistuneen palvelutarjonnan edellytyksiä ovat asiakkaan tarpeiden tuntemus sekä motivoitunut ja osaava henkilökunta. ·Olennainen osa hyvinvointia ja elämän laatua on kulttuuripalvelujen kattava saatavuus. ·Kulttuuriyrittäjyyden tukeminen lisää kaupungin kulttuurin elinvoimaa ja monimuotoisuutta sekä parantaa kulttuuritoimijoiden työskentelymahdollisuuksia. |
|||||||
Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan: | ||||||||
|
|
|||||||
Arviointikriteerit ja tavoitetasot |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
|||||
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2008 |
||
Lasten ja nuorten osallistuminen ja sosiaaliset |
60 % |
--- |
65 % |
62,8 % |
63 % |
kyselyä ei tehty vuonna 2008 |
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Lapsille tuotetaan kulttuuritapahtumia laajasti ja monipuolisesti (RVS 58a) | ||||||||
Lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä |
2.585 |
2.751 |
3.819 |
4.226 |
4.184 |
3.784 |
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä |
- |
65.700 |
163.613 |
106.727 |
92.280 |
98.348 |
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Kulttuuripolun tunnettavuu- |
|
|
|
Kaikki koulut ja suurin osa luokista on tavoitettu ja toimintaa on kehitetty. |
Tulosten arviointia ja toiminnan kehittämistä tapahtuu |
Tulosten arviointia ja toiminnan kehittämistä tapahtunut |
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Turkulaisten käyttöön |
|
|
|
Kortti on otettu käyttöön ja markkinointi on alkanut. 31.12.2007 n. 13000 kulttuurikorttilaista |
Kortti aktiivisessa käytössä ja sitä kehitetään. |
Kortti on aktiivisessa käytössä ja sitä kehitetään |
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Uusien asiakasryhmien |
|
|
|
Tuotekehitystä on tehty ja markkinoinnin uudistaminen on aloitettu. |
Tuotekehittely |
Tuotekehitystä on tehty ja markkinoinnin uudistaminen käynnissä |
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Asiakaspalautteen kerääminen, tulosten seuranta ja |
|
|
|
Asiakaspalau-tetta kerätään säännöllisesti, tuloksia seurataan ja toimintaa parannetaan. |
Käytössä kaikissa laitoksissa |
Asiakaspalautetta kerätään ja seurantaa parannetaan kaikissa laitoksissa |
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Kulttuurilaitosten kävijämäärät kasvavat | ||||||||
Kirjastojen kävijämäärä |
1,895 |
1.765 |
1,560 |
1,8 milj. |
2,0 milj. |
1,82 milj. |
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Kulttuurilaitosten yhteen- |
633.576 |
715.980 |
648.767 |
596.514 |
648.600 |
574.412 |
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Omat tuotannot luovat kaupungin kulttuurituotannon ja -palveluiden perustana | ||||||||
Näyttelyiden, tapahtumien, |
- |
1.246 |
1.104 |
1.256 |
1.899 |
1.487 |
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Avustuksensaajien tuotannot täydentävät kaupungin kulttuuritarjontaa (RVS 61a) | ||||||||
Sopimuskäytännön |
|
|
|
Sopimusten sisältöä seurattu ja käytäntöjä kehitetty. |
Sopimusten |
Sopimusten sisältöä seurattu ja käytäntöjä kehitetty. |
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Uudet kokeilevat tuotannot |
|
|
|
Sisällöllinen riskisijoitus per taiteenala toteutunut. |
Vähintään yksi |
Sisällöllinen riskisijoitus per taiteenala toteutunut |
|
|
| ||||||||
| ||||||||
|
|
|
|
Työskentelytilojen parantamista toteutetaan |
|
|||
| ||||||||
| ||||||||
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut: | ||||||||
TALOUS
| |||||||||||||||
Toteutumisvertailu 31.12.2008 | |||||||||||||||
|
|
Tilinpäätös |
Talousarvio |
Muutokset |
Talousarvio |
Tilinpäätös |
Poikkeama |
||||||||
1 56 Kulttuurilautakunta |
T |
6.361.381 |
4.806.148 |
|
4.806.148 |
5.253.837 |
447.689 |
|
|||||||
| |||||||||||||||
|
M |
33.042.848 |
33.509.936 |
885.713 |
34.395.649 |
34.589.794 |
-194.145 |
|
|||||||
| |||||||||||||||
|
N |
- 26.681.465 |
- 28.703.788 |
-855.713 |
-29.589.501 |
-29.335.957 |
-253.544 |
|
|||||||
Investoinnit |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2 56 Kulttuurilautakunta |
M |
856.318 |
1.079.980 |
|
1.079.980 |
1.042.321 |
37.659 |
|
|||||||
| |||||||||||||||
|
T |
0 |
0 |
|
0 |
103.550 |
|
|
|||||||
| |||||||||||||||
|
N |
- 856.318 |
- 1.079.980 |
|
-1.079.980 |
-938.771 |
-141.209 |
|
|||||||
Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta: | |||||||||||||||
Vahvistetaan talouden perustaa | |||||||||||||||
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista: ·Riittävä perusrahoitus turvaa perustoiminnan. Yhteistuotannoilla ja sponsoroinnilla mahdollistetaan erikoistuotantoja. | |||||||||||||||
Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
||||||||||||
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2008 |
|||||||||
Kulttuuritoimen |
129,2 |
141,5 |
141,0 |
152,1 |
168,5 |
167,1 |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Orkesterin ja konserttisalin |
83,2 |
75,3 |
102,5 |
100,7 |
94,7 |
86,6 |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Orkesterin ja konserttisalin |
25,0 |
29,6 |
27,3 |
24,3 |
25,9 |
25,2 |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Teatterin |
71,8 |
87,2 |
62,6 |
80,1 |
66,6 |
106,3 |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Teatterin |
29,4 |
31,8 |
30,3 |
30,5 |
27,5 |
29,4 |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Museon |
14,3 |
16,5 |
14,8 |
16,8 |
17,7 |
15,7 |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Museon |
19,7 |
22,3 |
20,9 |
20,2 |
22,2 |
17,6 |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kuvataiteen |
52,3 |
44,2 |
56,2 |
53,2 |
45,3 |
56,4 |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kuvataiteen |
8,9 |
9,3 |
9,0 |
8,2 |
8,5 |
8,7 |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kirjaston |
3,6 |
4,0 |
5,0 |
4,5 |
4,9 |
5,2 |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kirjaston |
38,6 |
40,7 |
45,1 |
50,0 |
55,5 |
54,3 |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kulttuurikeskuksen |
4,6 |
4,9 |
4,7 |
4,5 |
4,3 |
- |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kulttuurikeskuksen |
6,4 |
6,5 |
6,4 |
6,4 |
6,2 |
- |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Henkilöstömenot + |
121,1 |
136,4 |
136,3 |
135,5 |
136,5 |
138,8 |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sis. vuokrat/asukas |
23,5 |
24,9 |
25,6 |
29,0 |
29,2 |
34,4 |
|
||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: | |||||||||||||||
Tavoitelukuja korjattu niin, että on otettu huomioon vahvistettu talousarvio. Laitoskohtaiset nettoluvut on jaettu vahvistetulla kävijätavoitteella ja käytössä olevalla asukasluvulla. Tavoitteita on vertailtu toteutumaan. Teatterin kävijämäärä romahti ja samalla tulot. Teatterin talousarvioalijäämä oli -323.654 euroa. Kuvataiteen osalta ei saavutettu tavoitteita, alijäämää -38.112 euroa ja kävijätavoitteesta jäätiin. Kirjaston kävijämäärä putosi, koska pääkirjasto oli 4 kk suljettuna. Kulttuurikeskuksesta ei ollut saatavissa tietoja. Henkilöstömenot kasvoivat hieman (1,7%). Sisäisen vuokrausjärjestelmän muutoksesta johtuen tavoitteeseen ei päästy. | |||||||||||||||
OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY | |||||||||||||
Lisätään tuottavuutta osaamisen kautta | |||||||||||||
Luodaan aktiivisia kansainvälisiä yhteyksiä | |||||||||||||
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista: ·Koulutuksella lisätään talouden pohjan vahvistamista ja omatoimisen tuoton lisäämistä, jotka ovat perusedellytyksiä elinvoimaiselle kulttuuritoimelle. ·Kansainvälisten kontaktien aktivointi ja yhteistyön kehittäminen on kulttuurin luovuuden ja elävyyden perusedellytyksiä. | |||||||||||||
| |||||||||||||
Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan: | |||||||||||||
Arviointikriteerit ja tavoitetasot |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
||||||||||
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2008 |
|||||||
Lisätään valmiuksia |
|
|
|
Koulutusta on toteutettu ja sitä jatketaan. |
Koulutus- |
Koulutusta toteutunut |
|
||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Aktiivinen yhteistyö Itämeren kaupunkien (UBC), Eurocities-kaupunkien ja ystävyys- |
|
|
|
Kontaktien toiminnallista verkkoa on rakennettu. |
Kontaktien toiminnallinen |
Kontaktien toiminnallista verkkoa on rakennettu. |
|
||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut: | |||||||||||||
PROSESSIT JA RAKENTEET | |||||||
Kehitetään kulttuuritoimen toimintaa ja prosesseja | |||||||
Lisätään yhteistyötä kulttuuritoimen sisällä ja vapaan kentän kanssa | |||||||
Taataan virikkeellinen, viihtyisä ja monimuotoinen kaupunkiympäristö | |||||||
Toimitaan aktiivisesti maakunnallisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa | |||||||
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista: ·Kulttuurilaitosten organisaatioiden toiminnan kehittäminen auttaa resurssien yhteiskäytössä, asiakaslähtöisyydessä, uusien toimintatapojen käyttöön otossa, koko toiminnan kehittämisessä. ·Säännöllisten kontaktien kautta tiedonkulku paranee ja suunnittelun avulla saadaan tarjonta tasaiseksi ja kattavaksi. ·Kulttuuriympäristö on olennaisessa osassa virikkeellisen, viihtyisän ja monimuotoisen kaupunkiympäristön toteuttamisessa. ·Aktiivinen toiminta seudun ja valtakunnan hankkeissa auttaa toiminnan kehittämisessä ja luo sille edellytyksiä. | |||||||
| |||||||
Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan: | |||||||
Arviointikriteerit ja tavoitetasot |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
||||
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2008 |
|
Kehitetään uusia tuotannon |
|
|
|
Mittarien määritys odottaa kaupunkitason tuotteistusta. |
|
Toteutuu osana sopimusohjausjärjestelmää |
|
| |||||||
| |||||||
Eri kulttuurialojen neuvottelukunnan perustetaan |
|
|
|
Yksi monialainen neuvottelukunta on toiminnassa. |
|
Toteutuu osana sopimusohjausjärjestelmää |
|
| |||||||
| |||||||
Kulttuuriympäristön hyvä |
|
|
|
Seuranta mukana Efekon kyselyssä. |
|
Kyselyä ei tehty vuonna 2008 |
|
| |||||||
| |||||||
Omien laitosten maakunnallisen roolin kehittäminen |
|
|
|
Maakunnallista roolia on kehitetty erityisesti kirjaston ja Maakuntamuseon osalta ja ne ovat molemmat toteuttaneet ainakin yhden projektin kumpikin. |
Projekteja |
Maakunnallista roolia on kehitetty erityisesti kirjaston ja Maakuntamuseon osalta ja ne ovat molemmat toteuttaneet ainakin yhden projektin kumpikin |
|
| |||||||
| |||||||
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut: | |||||||
TYÖVOIMA
|
2007 |
2008 Kv (tavoitetaso) |
2008 |
Työvoima |
564,5 |
553 |
550,1 |
Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä.
Sairauspoissalo-% = (sairauspoissaolot täydellä palkalla ja osapalkalla) / (Työvoima yht.) *100
Sijaistus-% = (Sijaiset-Yötyö-/Arkipyhähyvittäjät) / Poissa * 100
Kv: |
Sisäisten vuokrien järjestelmämuutos 897.888 euroa; otettu huomioon toimintakuluissa. |
|||
|
|
|||
|
|
|||
Kv (Kh): |
Siirto tililtä 1 04 14 54 Turun joulukaupunkihanke (Kj) |
Toimintakulut |
+ 150.000 |
|
|
|
|||
|
Siirto tililtä 1 04 19 12 12 Turku 2011 -säätiö |
Toimintakulut |
+ 50.000 |
|
|
|
|||
|
Kattava kirjastoverkko turvattava. |
|||
|
|
|||
|
Kaupunginhallitus seuraa kaupunginteatterin nettotulosta kolmen vuoden taloussuunnittelukaudella. |
|||
|
|
|||
Kv: |
1 56 |
Kulttuurilautakunta |
||
|
Turun monikulttuurisuuden edistämistä sekä poikkihallinnollisen romanityöryhmän esityksen toteuttamista tuetaan. |
|||
Virastopäällikön yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta: |
Sisäisten vuokrien järjestelmämuutos huomioitu. Joulukaupunkihanke toteutettu. Ruohonjuuritasoa kulttuuritoimijoiden avustamiseen lisätty + 50.000 €. Kattava kirjastoverkko turvattu. Kaupunginteatterin nettotulos vuodelta 2008 on -5.172.488 €. Turun monikulttuurisuuden edistämistä ja poikkihallinnollisen romanityöryhmän esityksen toteutumista tuettu. |
Virastopäällikön yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta: |
Mittareiden kohdalla on kerrottu lyhyesti toiminnan numeraalisista tuloksista. Joihinkin tavoitteisiin päästiin, mutta muutaman kohdalla ei näin käynyt. Luvuista ei kuitenkaan näy, että kulttuuritoimen palvelutoiminta oli laadullisesti korkeatasoista. Kulttuuritoimi pysyi annetussa talousarviossa, tehden +253.544 euron talousarvioylijäämää. Kulttuuritoimi savutti myös asetetut henkilötyövuositavoitteensa. |