Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles:​​

Kuntalain 115 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.​

Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilötyövoiman toteutuminen 1.1.– 31.12.2024. Tilinpäätöksen raportointiin sisältyy kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät pormestari- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteet ja talousarviolausekkeet​

Taloudelliset tavoitteet​

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nettokäyttömenot alittuivat 1,1 miljoonalla eurolla. Nettokäyttömenot pienentyivät edelliseen vuoteen verrattuna 0,6 miljoonaa euroa (1,22 %). Nuorisopalvelujen osalta nettokäyttömenot alittuivat 0,1 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 0,2 miljoonaa euroa (2,38 %).

Viime vuonna koko kulttuuri- ja nuorisolautakunnan henkilötyövuodet olivat 477,8 (TP-23 485,4), joista nuorisopalvelujen osuus oli 105,4 (99) henkilötyövuotta. Nuorisopalvelujen henkilötyövuodet kasvoivat edellisen vuoden tasoon verrattuna 6,4. Henkilöstömenot kasvoivat vuoteen 2023 verrattuna 0,3 miljoonaa euroa (5,2 %).

Nuorisopalvelujen saamat valtionavustukset ja muut tuet olivat vuonna -24 noin 0,3 milj. euroa. Saatuihin avustuksiin liittyvät omarahoitusosuudet olivat hankkeiden kokonaiskustannuksista 72 prosenttia (TP-23 67 %). Omarahoitusosuuteen on laskettu pajatoiminta ja etsivä nuorisotyö. Näihin palveluihin tulee valtion rahoitus avustuksena. Jos kyseisiä hankkeita ei oteta mukaan omarahoitusosuuteen, osuus oli 13 prosenttia.​

Toiminnan tavoitteet​

Kaupunkistrategia ja pormestariohjelma olivat keskeisiä kaupunkitason ohjauselementtejä vuoden 2024 suunnittelussa ja toteutuksessa. Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuteen liittyivät pormestariohjelman tavoitteet 16, 18, 21, 27, 42 ja 47 sekä neljä talousarviolauseketta (liite 1).​

Nuorisopalvelujen vuoden 2024 toiminnan keskeiset nostot, tunnuslukujen seuranta sekä yhteisvaikuttavat toimenpiteet lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseksi ja segregaation vähentämiseksi löytyvät liitteestä 2.

Liite 1​Nuorisopalvelujen toiminnan raportointi 2024​

Liite 2​Nuorisopalvelujen palvelusuunnitelman raportointi 2024​

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:​​

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee nuorisopalveluiden talouden ja toiminnan vuosiraportin tiedoksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.