Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles:​​

Kuntalain 115 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.​

Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilötyövoiman toteutuminen 1.1.– 31.12.2024. Tilinpäätöksen raportointiin sisältyy kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät pormestari- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteet ja talousarviolausekkeet.​

Taloudelliset tavoitteet​

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nettokäyttömenot alittuivat vuonna 2024 talousarvioon nähden 1,1 miljoonalla eurolla. Nettokäyttömenot pienentyivät edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,6 miljoonaa euroa (1,22 %). Kulttuuripalvelujen osalta nettokäyttömenot alittuivat miljoona euroa ja vähennystä edelliseen vuoteen oli 0,8 miljoonaa euroa (2,08 %).

Viime vuonna koko kulttuuri- ja nuorisolautakunnan henkilötyövuodet olivat 477,8 (TP-23; 485,4), joista kulttuuripalvelujen osuus oli 372,4 (TP-23; 380,7) henkilötyövuotta. Kulttuuripalvelujen henkilötyövuodet alenivat edellisen vuoden tasoon verrattuna 8,3. Henkilöstömenot alenivat vuoteen 2023 verrattuna 0,3 miljoonaa euroa (1,6 %).

Kulttuuripalveluiden säännölliset palkat alittivat talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla. Organisaatiomuutoksen takia kaikkia museopalveluiden avoimia vakansseja ei täytetty eikä palkattu sijaisia kaikille vakansseille. Lisäksi kausityövoiman palkkausta vähennettiin. ​

Rakennusten ja huoneistojen sisäiset vuokrat alittuivat 0,2 miljoonaa euroa. Keskitettyihin sisäisiin eriin varattiin Wäinö Aaltosen museon osalta koko vuoden vuokrat. Alkaneen peruskorjauksen takia säästyi 6 kuukauden vuokra. Vastaavasti Runosmäen kirjaston muutto uudistiloihin lisäsi sisäisiä vuokrakustannuksia. Historian ja tulevaisuuden museo -hanke ja kaunistamisrahaston tuottojen käyttö selittävät palveluostojen ylitystä.​

Orkesterin ja museon lipunmyyntituotot olivat 0,4 miljoonaa euroa suunniteltua paremmat. Lipunmyyntitulojen kasvun aiheutti hinnankorotukset ja konserttien kasvanut kävijämäärä. Museopalveluiden kävijämäärät laskivat edellisestä vuodesta, mihin pääsyynä olivat Biologisen museon ja Wäinö Aaltosen museon poikkeukselliset kiinniolot remonttien takia. Vaikutukset maksaneiden kävijöiden määrään jäivät kuitenkin odotettua vähäisemmiksi.

Kulttuuripalvelujen saamat valtionavustukset ja muut tuet hankkeisiin ja projekteihin olivat vuonna -24 noin 0,3 milj. euroa. Saatuihin avustuksiin liittyvät omarahoitusosuudet olivat hankkeiden kokonaiskustannuksista 30 prosenttia (TP-23; 12 %).

Toiminnan tavoitteet​

Kaupunkistrategia ja pormestariohjelma olivat keskeisiä kaupunkitason ohjauselementtejä vuoden 2024 suunnittelussa ja toteutuksessa (liite 1). Kulttuurin palvelukokonaisuuteen liittyivät pormestariohjelman tavoitteet 7, 18, 19, 21, 22, 36, 47, 71, 75 ja 76 sekä 16 talousarviolauseketta.

Kirjastopalveluissa tehtiin ennätys: 3,3 miljoonaa lainaa. Lasten aineistojen lainaus kasvoi peräti 6,8 %. Myös kirjastojen käyntimäärä nousi lähes 1,8 miljoonaan. Turun filharmoninen orkesteri järjesti ennätykselliset 272 tapahtumaa, jotka keräsivät yleisöä yhteensä n. 73 000 henkeä. Sekä konserttimäärä että julkisten konserttien osallistujat, noin 58 400 kuulijaa, ovat tämän vuosituhannen ennätyslukuja. Museoiden kävijämäärät kokonaisuudessaan hieman laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä selittyy sillä, että kaksi museota oli kiinni useamman kuukauden: Biologinen museo avattiin peruskorjauksen jäljiltä vasta toukokuussa ja Wäinö Aaltosen museo sulkeutui kokonaan remontin vuoksi toukokuussa.

Kulttuurin palvelukokonaisuuden vuoden 2024 toiminnan keskeiset nostot, palvelualueiden tunnuslukujen seuranta sekä yhteisvaikuttavat toimenpiteet lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseksi ja segregaation vähentämiseksi löytyvät liitteestä 2.

Liite 1​Kulttuurin palvelukokonaisuuden toiminnan raportointi 2024​

Liite 2​Kulttuurin palvelukokonaisuuden palvelualueiden palvelusuunnitelmien raportointi 2024​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila:​

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee kulttuurin palvelukokonaisuuden talouden ja toiminnan vuosiraportin tiedoksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.