Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles 23.10.2024:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toimintasuunnitelmaan kirjattujen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportoidaan pormestari- ja sopeuttamisohjelman sekä toisessa osavuosikatsauksessa kärkihankkeiden seurantaraportit sekä strategisten yhteisöjen tavoitteet.

Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.9.2024.

Toimintatuottojen ja -kulujen sekä investointien toteutumisennuste

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovuustaso on toimielimen toimintakate.

Kulttuuripalvelut tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion toiminta-katteen 612 000 eurolla. Tuottojen ennustetaan ylittyvän 486 000 eurolla ja menojen alittuvan 125 000 eurolla.

Suunniteltua paremmat tuotot kertyvät pääasiassa saaduista tuista ja avustuksista 370 000 euroa ja muista tuotoista (kaunistamisrahasto) 202 000 euroa, joita vastaan kertyy myös vastaavat hankkeista aiheutuvat kulut. Ulkoisten erien toimintakate toteutuu 392 000 euroa suunniteltua parempana. Henkilöstökulut ja muut kulut toteutuvat 523 000 euroa suunniteltua parempana. Lisäksi hankkeiden tuloa vastaava henkilöstökulu on noin 250 000 euroa.

Investointimenot toteutuvat 207 000 euroa suunniteltua pienempänä.

Pormestariohjelman, talousarviolausekkeiden ja sopeutustavoitteiden seuranta

Pormestariohjelma määrittää valtuustokauden 2021–2025 toiminnan painopisteet. Pormestariohjelman tavoitteisiin linkitettyjä toimenpiteitä seurataan neljännesvuosittain osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen raportoinnin yhteydessä.

Kulttuurin palvelukokonaisuuteen liittyy 10 pormestariohjelman tavoitetta. Kirjastopalvelut, museopalvelut ja Turun filharmoninen orkesteri sekä tammikuussa 2024 toimintansa aloittanut kulttuurin edistämisen vastuualue

ovat edistäneet pormestariohjelman tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä yhdessä kulttuurin kärkihankkeen kanssa. Kolmannen osavuosikatsauksen toimenpiteet ajalta 1.7.–30.9.2024 on pormestariohjelman ja talousarviolausekkeiden osalta raportoitu liitteeseen 2 sekä sopeutustavoitteiden seuranta liitteeseen 3.

Henkilötyövoiman toteutumisennuste

Henkilötyövuosia ennustetaan vuoden loppuun mennessä kertyvän 376.

Liite 1​Kulttuuripalveluiden ennuste​

Liite 2​Pormestariohjelman ja talousarviolausekkeiden seuranta​

Liite 3​Sopeutustavoitteiden seuranta​

Oheismateriaali 1​Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan ennuste​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee nuorisopalvelujen vuoden 2024 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.