Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles 23.10.2024:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.​

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toimintasuunnitelmaan kirjattujen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportoidaan pormestari- ja sopeuttamisohjelman sekä toisessa osavuosikatsauksessa kärkihankkeiden seurantaraportit sekä strategisten yhteisöjen tavoitteet.

Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.9.2024.​

Toimintatuottojen ja -kulujen sekä investointien toteutumisennuste​

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovuustaso on toimielimen toimintakate.

Nuorisopalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion toimintakatteen 65 000 eurolla. Tuottojen ennustetaan alittuvan 91 000 eurolla ja menojen ylittyvän 26 000 eurolla. Tulosta selittää etsivään nuorisotyöhön ja pajatoimintaan saatavien AVI:n avustusten tason lasku noin 80 000 eurolla. Avustukset on saatu vakiintuneeseen toimintaan ja niiden taso on budjetoitu aikaisempien avustusten mukaisina. Sisäisistä eristä työvoiman vuokraus kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudelta on kasvanut suunnitellusta 22 000 eurolla.​

Pormestariohjelman, talousarviolausekkeiden ja sopeutustavoitteiden seuranta​

Pormestariohjelma määrittää valtuustokauden 2021–2025 toiminnan painopisteet. Pormestariohjelman tavoitteisiin linkitettyjä toimenpiteitä seurataan neljännesvuosittain osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen raportoinnin yhteydessä. Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuteen sekä nuorisopalveluihin liittyvät pormestariohjelman tavoitteet 16, 18, 21, 27, 42 ja 47 sekä kaksi talousarviolauseketta.​

Kolmannen osavuosikatsauksen toimenpiteet ajalta 1.7.–30.9.2024 on pormestariohjelman ja talousarviolausekkeiden osalta raportoitu liitteeseen 2 sekä sopeutustavoitteiden seuranta liitteeseen 3.​

Henkilötyövoiman toteutumisennuste

Henkilötyövuosia ennustetaan vuoden loppuun mennessä kertyvän 102.

Liite 1​Nuorisopalvelujen ennuste​

Liite 2​Pormestariohjelman ja talousarviolausekkeiden seuranta​

Liite 3​Sopeutustavoitteiden seuranta​

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee nuorisopalvelujen vuoden 2024 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.