​Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.​

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 30.8.2023 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden, toiminnan ja työvoiman osalta:​​

Kirjastopalvelut​

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:​

Kirjastopalveluissa oli elokuun lopussa 146 henkilötyövuotta, mikä on 11 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2023 vastaavaan aikaan. Sairaspoissaolot (5,0 %) ovat samalla tasolla kuin viime vuonna tähän aikaan.​

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on kokonaisuutenaan lähellä budjetoitua, mutta myyntituottojen kertymä tulee jäämään tavoitteesta. Henkilöstökulut (ilman projektien henkilöstökuluja ja huomioiden kulttuurikoordinaattorien siirtyminen) on saatu useilla tehostamistoimilla painettua lähelle budjetoitua. Sekä palveluostojen että tarvikeostojen toteuma on suurempi kuin viime vuonna tähän aikaan, mutta tasaantunee loppu vuotta kohden.

Kävijämäärä (1 165 966) on 2,7 % enemmän kuin vuonna 2023 (1 135 236). Lainojen määrä (2 147 356) on 2,9 % enemmän kuin viime vuonna (2 087 033). Käyttäjäkoulutuksia (528kpl) oli vähemmän kuin viime vuonna (534 kpl), mutta osallistujia oli 7 681 eli selvästi enemmän kuin viime vuonna (6 660). Tapahtumia oli 850 (1 128 viime vuonna).​

Museopalvelut​

Museopalvelujohtaja Petteri Järvi:​

Museopalveluissa oli elokuun lopussa kertynyt keskimäärin 128,9 henkilötyövuotta, mikä on noin 7,8 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2023 vastaavaan aikaan (136,7). Museopalvelut ennustaa, että vuoden päättyessä HTV toteuma on 127 kun vuotta aiemmin toteuma oli 131. Vuonna 2024 henkilöstösuunnitelman mukainen lukema on 130. Museopalvelut ei ole täyttänyt kaikkia vapautuneita vakansseja ja sesonkityövoiman käyttöä on vähennetty. Sairaspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 3,1 %, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten (3,8 %).​

Kävijöitä on elokuun loppuun mennessä vieraillut museossa 280 135. Edellisvuoden tammi-elokuussa kävijöitä oli 293 208 eli kävijämäärät ovat laskeneet 4,5 %. WAM on ollut suljettuna toukokuusta lähtien ja tämä selittänee hienoisen laskun.​

Palvelutuloja (pääsymaksu-, opastus-, tilanvuokra- ja museokaupan myyntitulot) kerättiin tammi-elokuun aikana 2 060 794 €. Vuonna 2023 vastaava kertymä oli 1 950 418 € eli palvelutuotot ovat tänä vuonna kasvaneet edellisvuodesta 5,6 %.

Toimintakuluja on kertynyt 7 895 868 € kun vuotta aiemmin niitä oli 7 801 407 € vastaavana aikana. Toimintakulujen 1,21 % kasvua selittää yksinomaan Historian ja tulevaisuuden museon arkkitehtuurikilpailun kustannukset sekä muut hankkeessa syntyneet kulut: koko vuoden 2023 aikana hankkeen kuluja kertyi 213 432 € kun tänä vuonna elokuun loppuun mennessä kuluja on kertynyt jo 333 623 €. Nämä museolle kirjautuneet toimintakulut korjataan museon tilinpäätöksestä vuoden päättyessä. Lisäksi museo on säästämässä 3 henkilötyövuoden verran työvoimakuluja, mikä edelleen laskee toimintakulujen kertymää.

Museo ennustaa, että toimintakulut tulevat vuoden päättyessä alittamaan talousarviossa annetun summan ja vastaavasti toimintatuotot voivat hieman ylittää talousarvion luvun. Tämän hetken tilanteen pohjalta museo ennustaa, että talousarvion suunnitteluluku tulee alittumaan vuoden päättyessä eli museon talous toteutuu positiivisena.​

Turun filharmoninen orkesteri​

Intendentti Nikke Isomöttönen:​

Orkesterissa oli kesälomakauden päätteeksi elokuun lopussa 77,4 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen määrä oli 1,0 %.

Kesälomakauden alkuun mennessä konsertteja ja erilaisia yleisötyötapahtumia oli yhteensä 146. Alkuvuoden kävijämäärä on ollut lähes 38 000 henkilöä, mikä on selvästi yli puolet tälle vuodelle asetetusta tavoitearvosta. Konserttitalon osalta kevät on ulosvuokrausten suhteen syksyä hiljaisempi, mutta ulosvuokrausten määrä ylittää edellisen viiden vuoden alkuvuoden luvut. Kevätkauden päättyessä ulosvuokrauksia oli yli puolet tälle vuodelle asetetusta tavoitearvosta, yhteensä 29.​

Toimintatuotot ovat elokuun päätyttyä noin 660 000 € ja toimintakulut noin 4,3 miljoonaa €. Talousarviosta on syksyn kynnyksellä toteutunut 65,82 %. Toimintakulut ja toiminnan tuotot noudattelevat pääpiirteissään talousarviota vuodelle 2024.​

Nuorisopalvelut​

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:​

Nuorisopalveluissa on elokuun loppuun mennessä kertynyt 102 henkilötyövuotta. Toteuma on hivenen enemmän kuin vuonna 2023 (99 htv). Kasvu johtuu projekteista, joihin on ulkopuolista rahoitusta. Sairauspoissaolot ovat 5,6 %. Viime vuonna sairauspoissaoloja oli vastaavaan aikaan 5,8 %​

Talouden toteuma on 66,36 %. Tasaisen kulutuksen mukaan toteuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 66,66 %. Toistaiseksi talous on toteutunut toimintakulujen kertymisen osalta suunnittelun mukaisesti. Toimintatuotot jäävät viime vuodesta, tämä pyritään huomioimaan toiminnan toteutuksessa.​

Elokuussa koulujen aloitusviikonloppuna nuorisotyöntekijöitä jalkautui keskustan ja Kupittaan alueelle. Koulujen alettua seitsemäsluokkalaisille on toteutettu ryhmäytyksiä. Runosmäessä sijaitsevan monitoimitalo Riimin nuorisotilan toiminta käynnistyi odotetusti elokuussa. Nuorisotilan nimi on Otso. Syvälahdessa on hävikkiruokajakelua nuorisotilassa – tätä on aktiivisesti mainostettu somessa hävikkisafka-brändäyksellä.​

Taiteiden yönä Vimmassa oli suosittu kivienmaalauspaja. Vimma osallistui myös Study in Turku -tapahtumaan. Turku Pride -viikolla Vimmassa oli erilaisia työpajoja ja toimintaa teemaan liittyen. Elokuun lopussa Nuorten Turku järjesti Vimmassa Ideathon -tapahtuman yhteistyössä järjestöjen kanssa.​

Poikien talon toiminta käynnistyi Vimmassa, avajaiset yhteistyökumppaneille ja ammattilaisille oli elokuussa. Yökahvilatoiminta on jatkunut vilkkaana. Nuorisopalveluiden hallinto on muuttanut Vanhalta Suurtorilta Hjeltin talosta Ylipistonkadulle Sampotaloon.​

Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden elokuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta, havainnoista ja käyntimääristä.​

​

Liite 1​Talouden kuukausiraportti kulttuuri ja nuoriso elokuu 2024

Liite 2​Tilastot 0824​

Liite 3​Nuorisopalveluiden toimintaraportti elokuu 2024​

Liite 4​​Työvoiman käytön seuranta, elokuu 2024

Kulttuurijohtaja Anu Laitila:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja työvoiman seurannan liitteiden 1-4 mukaisesti.​​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.