Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles:​

Lautakuntien tulee antaa 27.9.2024 mennessä esityksensä palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmasta ja palvelusuunnitelmista talousarviovuodelle 2025. Toimintasuunnitelma sisältää talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Talous​

Lautakunnalle valmisteltu toimintasuunnitelma perustuu kansliapäällikön talousarvioluonnokseen. Kansliapäällikön talousarvioluonnoksessa lautakunnalle annetut talouden luvut sisältävät ulkoiset toimintatulot ja –menot sekä bruttositovat investointimenot. Lisäksi luonnos sisältää esitykset talouden tavoitteiden jatkovalmistelua varten eli toimenpiteet, joilla annettuihin taloudellisiin tavoitteisiin päästään.​

Kulttuurin palvelukokonaisuuden talousarvioluvut sisältävät joukon sopeutustoimia. Sopeutustoimen sisältävät sekä tulojen lisäyksiä että menojen vähennyksiä. Sopeutustoimien arvioitu yhteisvaikutus on noin miljoona euroa.​

Vuoden 2025 talousarvioesityksessä kulttuuripalvelujen ulkoisten erien nettomenot pienenevät vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna 1,1 milj. euroa ja vuoden 2024 talousarvioon verrattuna noin 721 000 euroa.​

Palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma​

Kulttuurin palvelukokonaisuus koostuu kulttuurin edistämisen vastuualueesta, kirjasto- ja museopalveluista sekä Turun filharmonisesta orkesterista. Kulttuurin palvelukokonaisuuden yhteiset tavoitteet on kirjattu toimintasuunnitelmaan, joka toimii palvelualueiden palvelusuunnitelmien raamina ja yhteenvetona (liite 1). Kokonaisuutta suunnitellaan yhteistyössä Turun Kaupunginteatteri Oy:n ja Turun Taiteen talo Oy:n kanssa.​

Nykyinen pormestariohjelma sekä päätös kulttuurin kärkihankkeesta osoittavat, että Turun kaupunki haluaa erottautua tulevaisuudessa kulttuurin avulla. Kehitystä ovat vauhdittaneet isot investointipäätökset, kuten vuonna 2021 käynnistynyt Taiteen talon toiminta, musiikkitalo Fuugan rakentaminen, taidemuseo WAM:n peruskorjaus ja uudistuminen, uusi kokoelmakeskus kulttuurihistoriallisille ja taidekokoelmille, Historian ja tulevaisuuden museo sekä Kulttuurirannan ja Linnaniemen taidekaupunginosan kehittäminen. Turun kaupungin 800-vuotisjuhlavuoden suunnittelu on käynnistynyt, ja sille luodaan konsepti vuoden 2025 aikana.​

Kaupungin tekemät strategiset päätökset vaikuttavat merkittävästi myös kulttuurin palvelukokonaisuuden johtamiseen. Palveluihin vaikuttavat merkittävästi myös julkisen talouden muutokset, kustannusten nousu sekä hyvinvointialueen ja TE-uudistuksen taloudelliset vaikutukset kuntatalouteen. Uusi hallitus on päättänyt 150 miljoonan euron leikkauksista OKM:n hallinnonalalle vuosina 2025–2026. Leikkaukset tulevat vaikuttamaan vapaan taiteen kentän toimijoiden sekä museoiden ja esittävän taiteen valtionosuuksiin. Tapahtuma-alaan, lippujen hintoihin ja kirjoihin aiemmin kohdistunut arvonlisäveron alennus 10 % nousee 14 prosenttiin, mikä vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen.​

Lasten ja nuorten vapaa-aikaan kohdistetut toimenpiteet koskevat myös kulttuurin palvelukokonaisuutta. Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö tullaan uudistamaan, lasten ja nuorten lukutaitoa halutaan vahvistaa sekä harrastamisen mahdollisuuksia ja saavutettavuutta lisätä.​

Pormestariohjelma, kaupunkistrategia ja kärkihankekokonaisuus ovat keskeisiä kaupunkitasoisia ohjauselementtejä vuoden 2025 suunnittelussa ja toteutuksessa. Pormestariohjelman linjauksia toteuttavat toimenpiteet ovat keskeinen osa toimintasuunnitelmaa. Kulttuurin palvelukokonaisuuteen kohdistuu suoraan kahdeksan pormestariohjelman tavoitetta: 18, 19, 21, 22, 36, 47, 75 ja 76. Lisäksi palvelukokonaisuus on osaltaan mukana elinvoiman palvelukokonaisuuteen kohdistuvissa tavoitteissa (73 ja 74) liittyen mm. tapahtumatarjonnan ja matkailun kehittämiseen sekä Turun hiilineutraalisuus 2029 -ohjelman päätösten toteuttamisessa (7). Tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä toteutetaan palvelualueilla sekä palvelukokonaisuuden yhteisenä toimintana. Lisäksi palvelukokonaisuus koordinoi kulttuurin kärkihanketta (71).​

Kulttuurin palvelukokonaisuus toimii yhteisvaikuttavasti, yhteistyössä eri palvelukokonaisuuksien ja -alueiden kanssa. Kehittämistoiminnan strategiset painopisteet ovat:​

1. Kulttuuri-investointien ja niiden toimintaprofiilien menestyksekäs toteuttaminen​

2. Taide ja kulttuuri viestinnän, markkinoinnin, matkailun ja elinvoiman strategisena kumppanin

3. Lasten ja nuorten kulttuurillinen osallisuus​

Palvelualueiden palvelusuunnitelmat​

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaiset palvelualueet ovat laatineet palvelusuunnitelmat vuodelle 2025 (liite 2). Kulttuurin edistämisen vastuualueen, kirjasto- ja museopalvelujen sekä Turun filharmonisen orkesterin palvelusuunnitelmat sisältävät kuvaukset toiminnasta ja toimintaympäristöstä, kehittämissuunnitelmat, tavoitteita kuvaavat tunnusluvut, pormestariohjelmaa ja muita tavoitteita toteuttavat kehittämistoimenpiteet sekä henkilöstötavoitteet.​

Henkilöstön rakenne ja henkilöstötavoitteet​

Henkilöstöstrategia on yksi kaupungin strategisista ohjausasiakirjoista, joka tukee koko kaupungin strategian ja vision toteuttamista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.4.2022 henkilöstöstrategian vuosille 2022–2025. Henkilöstöstrategia pyrkii selkiyttämään työnantajan ja koko henkilöstön tavoitteita ja vastuita siitä, minkälainen työpaikka Turun kaupunki on.​

Henkilöstöstrategian visiona on: Turku on vetovoimainen työnantaja. Tätä visiota strategia toteuttaa kolmen painopisteen kautta:​

1. Työ lisää hyvinvointia​

2. Osaaminen ja uudistuminen​

3. Parempi johtaminen​

Pormestarien Turku -ohjelman henkilöstötavoitteeksi on määritelty: ”Tavoitteemme on, että Turku on vetovoimainen työnantaja. Arvostamme henkilöstömme osaamista ja kannustamme ja tuemme oman osaamisen kehittämiseen. Tuemme lähijohtajuutta mm. kouluttautumisen avulla. Hyvinvoiva henkilöstö jaksaa auttaa muita ja kehittää omaa työtään. Siksi panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin.”​

Kulttuurin palvelukokonaisuuden palvelualueiden palvelusuunnitelmiin on nostettu tärkeimmät toimenpiteet, joilla toteutetaan henkilöstöstrategiaa sekä Pormestarien Turku -ohjelman henkilöstötavoitteita.​

Liite 1​Kulttuurin palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2025​

Liite 2​Kulttuurin palvelukokonaisuuden palvelualueiden palvelusuunnitelmat 2025​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila​

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää esittää vuoden 2025 talousarvioehdotuksen liitteineen kaupunginhallitukselle.​

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti ​ esittää kaupunginhallitukselle, että toimintasuunnitelman jatkovalmistelussa otetaan huomioon seuraavaa:

Kulttuuripalveluiden palvelutuotanto tulee turvata nykyisen palkkatukijärjestelmän päättyessä, koska palkkatukijärjestelmän muutoksia ei ole vielä huomioitu talousarvioesityksessä.

Päätös asiassa tehtiin yksimielisesti.