Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 11.9.2024​

Lautakuntien tulee antaa 27.09.2024 mennessä esityksensä palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmasta ja palvelusuunnitelmista talousarviovuodelle 2025. Lautakunta käy asiasta lähetekeskustelun ja varsinainen päätöskokous on 24.9.2024.​

Lautakunnalle valmisteltu toimintasuunnitelma perustuu kansliapäällikön talousarvioluonnokseen. Kansliapäällikön talousarvioluonnoksessa lautakunnalle annetut talouden luvut sisältävät ulkoiset toimintatulot ja –menot sekä bruttositovat investointimenot. Lisäksi luonnos sisältää esitykset talouden tavoitteiden jatkovalmistelua varten eli toimenpiteet, joilla annettuihin taloudellisiin tavoitteisiin päästään.​

Kulttuurin palvelukokonaisuuden talousarvioluvut sisältävät joukon sopeutustoimia. Sopeutustoimen sisältävät sekä tulojen lisäyksiä että menojen vähennyksiä. Sopeutustoimien arvioitu yhteisvaikutus on noin miljoona euroa.​

Vuoden 2025 talousarvioesityksessä kulttuuripalvelujen ulkoisten erien nettomenot pienenevät vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna 1,1 milj. euroa ja vuoden 2024 talousarvioon verrattuna noin 721 000 euroa.​

Aiheen tarkempi esittely kokouksessa.​

Liite 1​Kulttuurin palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2025​

Liite 2​Kulttuurin palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelmat 2025​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila:​

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta käy aiheesta lähetekeskustelun ja palauttaa asian valmisteltavaksi.​

​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.