Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen ja kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles 21.8.2024:​

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.6.2024. Osavuosikatsaus sisältää talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman seurantatiedot sekä ennusteen taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.​

Palvelukokonaisuudet raportoivat lautakunnille palvelusuunnitelmien toteutumisesta toimintasuunnitelmien raportoinnin yhteydessä kahdesti vuodessa, 2. osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.​

Toimintatuottojen ja -kulujen sekä investointien toteutumisennuste​

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovuustaso on toimielimen toimintakate.

Kulttuuripalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion toimintakatteen 54 894 eurolla. Tulojen ennustetaan alittuvan 36 485 eurolla ja menojen 18 409 ylittyvän eurolla.

Ennustepoikkeama johtuu osittain keskitettyjen sisäisten erien kasvusta talousarvioon nähden. Ulkoisten erien toimintakate alittuu 71 209 eurolla.​

Tilinpäätökseen 2023 verrattuna ennusteen vertailukelpoinen toimintakatteen kasvu on 570 000 euroa (1,5 %).​

Kulttuuri ja nuorisolautakunnan investointimenot toteutuvat 207 000 euroa suunniteltua pienempinä.​

Toiminnan tavoitteiden seuranta​

Palvelukokonaisuuden strategiset tavoitteet ja painopisteet pohjautuvat kaupunkistrategiaan ja linkittyvät pormestariohjelman linjauksiin. Kokonaisuuksissa on huomioitu yhteisvaikuttava johtaminen ja sen edistäminen tehden yhteistyötä muiden kaupungin palvelukokonaisuuksien kanssa.

Turun kaupungin halu erottautua kulttuurin avulla sekä tulevaisuuden investoinnit ohjaavat kulttuurin palvelukokonaisuuden kehittämiskohteita ja strategisia painopisteitä. Palvelukokonaisuuden kehittämistoimenpiteet ovat:

• Kaupungin kulttuuri-investointien menestyksekäs toteuttaminen
• Taide ja kulttuuri viestinnän, matkailun sekä markkinoinnin strategisena kumppanina
• Kulttuurin kärkihankkeen toimintamallien vakiinnuttaminen osaksi perustyötä
• Lasten ja nuorten kulttuurillinen osallisuus​

Kulttuurin palvelukokonaisuuteen liittyy 10 pormestariohjelman tavoitetta. Kirjastopalvelut, museopalvelut ja Turun filharmoninen orkesteri sekä tammikuussa 2024 toimintansa aloittanut kulttuurin edistämisen vastuualue ovat edistäneet pormestariohjelman tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä yhdessä kulttuurin kärkihankkeen kanssa (liite 3). Palvelualueiden palvelusuunnitelmien tavoitteelliset tunnusluvut (liite 4) kertovat mm. palvelujen käyttömääristä. Liitteeseen 2 on listattu palvelukokonaisuuden sopeuttamistoimenpiteiden tilanne.

Henkilötyövoiman toteutumisennuste​

Henkilötyövuosia ennustetaan vuoden loppuun mennessä kertyvän 375.​

Liite 1​Kulttuurin palvelukokonaisuuden ennuste tiliryhmittäin​

Liite 2​Vuoden 2024 sopeuttamistoimenpiteiden seuranta​

Liite 3​Vuoden 2024 talousarviolausekkeet ja pormestariohjelman toimenpiteet​

Liite 4​Palvelusuunnitelmien tunnuslukujen seuranta​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila:​

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee kulttuurin palvelukokonaisuuden vuoden 2024 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.