Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen ja kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles 21.8.2024:​

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.6.2024. Osavuosikatsaus sisältää talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman seurantatiedot sekä ennusteen taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.​

Palvelukokonaisuudet raportoivat lautakunnille palvelusuunnitelmien toteutumisesta toimintasuunnitelmien raportoinnin yhteydessä kahdesti vuodessa, 2. osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.​

Toimintatuottojen ja -kulujen sekä investointien toteutumisennuste​

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovuustaso on toimielimen toimintakate.

Nuorisopalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion toimintakatteen 107 950 eurolla. Tulojen ennustetaan alittuvan 64 000 eurolla ja menojen ylittyvän 43 950 eurolla.

Ennustepoikkeama johtuu osittain keskitettyjen sisäisten erien kasvusta talousarvioon nähden. Ulkoisten erien toimintakate ylittyy 77 163 eurolla.​

Keskeinen syy ylitykselle on etsivän nuorisotyön ja pajatoiminnan avustuksen pienentyminen. Osa vuotuisesta avustuksesta on tullut vakituisten työntekijöiden henkilöstökustannuksiin.​

Tilinpäätökseen 2023 verrattuna ennusteen vertailukelpoinen toimintakatteen kasvu on 200 000 euroa (2,3 %).​

Kulttuuri ja nuorisolautakunnan investointimenot toteutuvat 207 000 euroa suunniteltua pienempinä.​

Toiminnan tavoitteiden seuranta​

Nuorisopalvelujen strategiset tavoitteet ja painopisteet pohjautuvat kaupunkistrategiaan sekä linkittyvät pormestariohjelman linjauksiin. Kokonaisuuksissa on huomioitu yhteisvaikuttava johtaminen ja sen edistäminen tehden yhteistyötä muiden kaupungin palvelukokonaisuuksien kanssa.

Osana lasten- ja nuorten yhteisvaikuttavaa muutosjohtamista nuorisopalvelut on aloittanut Nuorisotyö2025-työskentelyn. Nuorisotyö2025 kehittämisen tavoitteena on luoda yhteinen näkemys nuorisotyön tulevaisuudesta Turussa, tunnistaa nuorisotyön arvo ja merkitys, ydintehtävä ja ydinkohderyhmä, vahvistaa nuorisopalveluiden ääntä kaupunkiorganisaatiossa, vahvistaa ammatillista identiteettiä, selkeyttää rooleja monialaisessa yhteistyössä, tarjota työkaluja muutoksessa ja valmistaa muutokseen sekä olla aktiivisena toimijana prosessissa.

Nuorisopalvelut on kirjoittanut visionsa uuteen muotoon.

• Vahvistamme yhteisöjä, joissa jokainen nuori osaa, on arvokas ja tulee kuulluksi
• Tarjoamme mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä turvallisessa ja inspiroivassa ympäristössä.
• Järjestämme mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja nuorille.
• Vähennämme yksinäisyyttä ja lisäämme yhteisöllisyyttä.
• Laadukkaalla nuorisotyöllä lisäämme toiveikkuutta ja tulevaisuuden uskoa.​

Osana Nuorisotyö25-työskentelyä on aloitettu seuraavat toimenpiteet:

• Alueellisen nuorisotyön vastuualueen palveluverkkoselvitys, jossa nuoret ja heidän tarpeensa ovat palveluiden kehittämisen keskiössä. Kehittämistä tehdään tietoon perustuen, tavoitteena on palveluiden oikea-aikaisuus ja -paikkaisuus sekä vaikuttavuus. Palveluverkon kehittämisessä tarkastellaan, missä ja miten tuotetut palvelut ovat vaikuttavimpia ja miten voidaan kaupungin eri alueilla vastata vaikuttavimmin nuorten tarpeeseen ja ajankohtaiseen kuvaan kaupunkirakenteesta ja väestön kehityksestä.
• Skeittihalli Cuben tulevaisuuden tarveselvitys ja lasten ja nuorten kuuleminen, jossa osallistetaan käyttäjiä tulevan Cuben parhaan sijaintipaikan löytämiseksi. Nykytilainen Cube on kunnoltaan huono ja käyttö tulee päättymään vuosien 2027-2028 aikana. Vaihtoehtoina selvityksessä ovat Artukainen, Linnaniemi ja nykyinen sijaintipaikka Ruissalontiellä. Kuuleminen toteutetaan syksyllä 2024.
• Seikkailupuiston siirtovalmistelu siten, että Seikkailupuisto henkilöstöineen siirtyy osaksi kulttuurin palvelukokonaisuutta vuoden 2025 alusta. Siirron tarkoituksena on vahvistaa lastenkulttuurin asemaa Turussa. Nuorisotyö25 työskentelyn osana nuorisopalvelut tulevat entistä vahvemmin keskittämään toimintaansa ja palveluitaan varhaisnuorille, nuorille ja nuorille aikuisille.
• Leirialueiden siirtovalmistelu siten, että leirialueet Ahtela, Tipsund ja Vienola henkilöstöineen siirtyvät osaksi tilapalveluita vuodenvaihteessa 2024-2025. Siirron tarkoituksena on varmistaa leirialueiden paras mahdollinen tekninen ylläpito. Nuorisotyö25-työskentelyn osana nuorisopalvelut tulevat entistä vahvemmin keskittämään toimintansa ja resurssinsa puhtaasti varhaisnuorille, nuorille ja nuorille aikuisille suunnattujen palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen infran ylläpidon sijaan.
• Nuorisopalveluiden toimiston muutto sekä Nuorten Talon selvitys- ja valmistelu, jossa nuorisopalveluiden hallinnon henkilöstö muuttaa osaksi kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden tiloja Yliopistonkadulle elo-syyskuun 2024 aikana. Osana TE24-uudistusta ja Nuorisotyö25-työtä on käynnistetty selvitys- ja valmistelutyö nuorten palveluohjauksen keskittämisestä Nuorten Taloon, jossa jatkossa työskentelisi yhdessä nuorisopalveluista etsivä nuorisotyö sekä nuorten tieto- ja neuvontapalvelu ja työllisyyspalveluista Ohjaamo. Nuorten Talon toiminnan on arvioitu alkavan Hjeltin talossa vuodenvaihteessa 2024-2025.​ ​

​

Nuorisopalvelujen toiminnan tavoitteiden seuranta löytyy liitteistä 2–4.

Henkilötyövoiman toteutumisennuste​

Henkilötyövuosia ennustetaan vuoden loppuun mennessä kertyvän 102.​

Liite 1​Nuorisopalvelujen ennuste tiliryhmittäin​

Liite 2​Vuoden 2024 sopeuttamistoimenpiteiden seuranta​

Liite 3​Vuoden 2024 talousarviolausekkeet ja pormestariohjelman toimenpiteet​

Liite 4​Palvelusuunnitelman tunnuslukujen seuranta​

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:​

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee nuorisopalvelujen vuoden 2024 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.​

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.​