Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.5.2024 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden, toiminnan ja työvoiman osalta:​

​

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli toukokuun lopussa 146,3 henkilötyövuotta, mikä on lähes 10 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuosi sitten. Sairaspoissaolot ovat suuremmat kuin viime vuonna (4,6 %) ollen nyt 5,4 %.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvioon nähden noin 80 000 euroa maltillisempina. Palvelu- ja tarvikeostoissa on tällä hetkellä pientä ylitystä budjetoituun nähden johtuen koko vuoteen kohdistuvista hankinnoista. Kokonaisuutenaan tulojen kehitys ei ole arvioidulla tasolla.

Kävijämäärä (769 713) on lähes 5 % enemmän kuin vuonna 2023 (733 544). Lainojen määrä (1​ 383 511) on 4,3 % enemmän kuin viime vuonna (1​ 326 442). Viime kuussa kasvua oli 6,1 % ja nyt kasvu on taittunut, koska toukokuussa Runosmäen kirjasto oli kiinni muuton takia. Käyttäjäkoulutuksia (424 kpl) oli hieman enemmän kuin viime vuonna (409 kpl), osallistujia niissä 6 250. Tapahtumia oli 644 (843 viime vuonna).

​

Museopalvelut

Vs. museopalvelujohtaja Petteri Järvi:

Museoissa vieraili toukokuun loppuun mennessä 117 040 kävijää, kun viime vuonna heitä oli

110 519. Maksaneita asiakkaita vieraili museossa vuoden alusta yhteensä 72 966, kun vuotta aiemmin heitä oli samalla ajanjaksolla 58 460 eli kasvua on 24,8 %. Museoiden kävijämäärä on hyvä, kun otetaan vielä huomioon, että WAM sulkeutui suunnitellun laajan remontti- ja uudistustyön takia 12.5.2024. Lisäksi Biologinen museo oli suljettuna uudistustyön takia ja se avattiin suunnitellusti 22.5.2024.

Pääsymaksu-, opastus-, vuokra- ja museokaupan myyntituloa kerättiin tammi-toukokuussa yhteensä

958 156 € kun vuotta aiemmin summa oli 959 500 €. Pääsymaksuja kertyi alkuvuodesta 662 336 €. Toimintakuluja on alkuvuoden aikana kertynyt 4 397 422 €, kun vuotta aiemmin kertymä oli 132 308 € korkeampi. Toiminnan ja talouden tuloksen perusteella museo ennustaa tässä vaiheessa kohtalaista kokonaistulosta vuoden 2024 päättyessä. Kokonaistulokseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi tulevan kesäkauden toteuma.

Museopalveluissa oli toukokuun loppuun mennessä kertynyt 115 henkilötyövuotta, mikä on yhden henkilötyövuoden verran vähemmän kuin viime vuonna. Tällä hetkellä museo ennuste koko vuoden htv-kertymäksi on 130. Sairauspoissaoloja oli toukokuun loppuun mennessä tilastoitu

3,2 %, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten (4,7 %).

​

Turun filharmoninen orkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Orkesterissa oli helmikuun lopussa 86,5 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen määrä oli 1,5 %.

Toukokuun loppuun mennessä konsertteja ja erilaisia yleisötyötapahtumia on alkuvuoden aikana ollut yhteensä 144, joista toukokuussa yhteensä 37. Yhden toukokuisen jalkautumisviikon aikana TFO esiintyi kaikkiaan 21 eri tilaisuudessa eri puolilla kaupunkia. Tämän Bongaa muusikko! -viikon tapahtumat olivat yhtä lukuun ottamatta maksuttomia ja ne keräsivät yleisöä yhteensä noin 3 200 henkilöä. Viikon aikana TFO teki myös yhteistyötä Mieli ry:n kanssa Mental Health Art Week -kampanjan yhteydessä.

Alkuvuoden kävijämäärä on ollut yli 37 500 henkilöä, mikä on selvästi yli puolet tälle vuodelle asetetusta tavoitearvosta. Tapahtumamäärä 144 lähentelee niin ikään jo koko vuoden tavoitearvoa (180) ja sinfoniasarjan täyttöaste 83 % ylittää myös toimintavuodelle asetetun 75 % tavoitearvon. Näin ollen kävijä- ja konserttimäärien voidaan ennustaa ylittävän kaikki orkesterille annetut tavoitearvot.

Konserttitalon osalta kevät on ulosvuokrausten suhteen syksyä hiljaisempi, mutta ulosvuokrausten määrä ylittää edellisen viiden vuoden alkuvuoden luvut. Kevätkauden päättyessä ulosvuokrauksia on yli puolet tälle vuodelle asetetusta tavoitearvosta.

Toimintatuotot ovat toukokuun päätyttyä noin 610 000 € ja toimintakulut noin 3,2 miljoonaa €. Talousarviosta on kesän kynnyksellä toteutunut 46,36 %. Toimintakulut ja toiminnan tuotot noudattelevat pääpiirteissään talousarviota vuodelle 2024.

​

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa on toukokuun loppuun mennessä kertynyt 101 henkilötyövuotta. Toteuma on hivenen enemmän kuin vuonna 2023 (99 htv). Kasvu johtuu projekteista, joihin on ulkopuolista rahoitusta. Sairauspoissaolot ovat 5,8 %.

Talouden toteuma on 36,68 %. Tasaisen kulutuksen mukaan toteuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 41.67 %. Toistaiseksi talous on toteutunut toimintakulujen kertymisen osalta suunnittelun mukaisesti. Toimintatuotot jäävät viime vuodesta, tämä pyritään huomioimaan toiminnan toteutuksessa.

Toukokuussa alueellisessa nuorisotyössä on tehty mm. retkiä, digitaalisen nuorisotyön pilotointia eri nuorisotiloissa Turku Minecraft pelin kautta, kesätyöntekijöiden alkuperehdytyksiä sekä kesänuki24 -toimintojen suunnittelua. Runosmäessä sijaitsevan uuden monitoimitalo Riimin nuorisotila ei ole vielä avautunut, mutta Turun Lyseon 7-9- luokkien oppilaat pääsivät tutustumaan uuteen monitoimitaloon ja sen nuorisotila Otsoon. Aunelan nuorisotilan nuoriso-ohjaajat osallistuivat opetus- ja kulttuuriministeriön isännöimään Digiraatiin, jossa aiheena monikielisten nuorten osallisuuden tukeminen.

Nuorisopalvelut osallistuivat Turvaa turuilla ja toreilla -tapahtumaan, joka oli suunnattu 7.luokkalaisille. Mukana olivat Skeittihalli Cube ja Vimma. Yökahvila on tavoittanut toukokuussa 528 nuorta. Suosituimmat puheenaiheet nuorten kanssa ovat olleet opiskelu, työ, psyykkinen terveys, perhe-, pari- ja kaverisuhteet, päihteet, vapaa-aika ja harrastukset sekä arvot ja asenteet.

Kohdennetun nuorisotyön starttipaja oli mukana Turun AMK:n sosionomiopiskelijoiden lopputyössä, jonka aiheena on taideresepti. Taideresepti on Englannista kotoisin ja sen ajatuksena on tuottaa hyvinvointia taiteellisin keinoin mielenterveyden haasteiden kanssa kamppaileville ja tukea mielen hyvinvointia. Nuorten Turku järjesti toukokuussa SPR Ensiapuillan sekä työpajan nuorille työhaastattelutreenit. Nuorten työpaja Fendarissa on valmisteltu 15.6. Linnanfältin alueelle toteutettavaa koko perheen maksutonta tapahtumaa Fendari Festiä.

Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden toukokuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta, havainnoista ja käyntimääristä.

Liite 1​Talousliite, toukokuu 2024​

Liite 2​​Toimintatilastot, toukokuu 2024​

Liite 3​Työvoiman käytön seuranta, toukokuu 2024​

Liite 4​Nuorisopalveluiden toukokuun toimintaraportti​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila:

Ehdotus​​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta

31.5.2024 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 4 mukaisesti.​​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.