Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.​

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 30.4.2023 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden, toiminnan ja työvoiman osalta:​​

Kirjastopalvelut​

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:​

Kirjastopalveluissa oli huhtikuun lopussa 148,4, henkilötyövuotta, mikä on lähes 10 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuosi sitten. Sairaspoissaolot ovat selvästi enemmän kuin viime vuonna (4,0 %) ollen nyt 6,1 %.​

Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvioon nähden noin 66 000 euroa maltillisempina. Palveluostoissa näkyy jo koko vuoteen kohdistuvia kustannuksia. Tarvikeostoissa on samoin koko vuoteen kohdistuvia kustannuksia ja ylityspainetta (sähkö). Kokonaisuutenaan tulojen kehitys ei ole arvioidulla tasolla.​

Kävijämäärä (619 423) on lähes 6 % enemmän kuin vuonna 2023 (586 099). Lainojen määrä (1 131 652) on 6,1 % enemmän kuin viime vuonna (1 066 566) ja johtuu siitä, että Varissuon kirjasto oli viime vuoden alussa kiinni remontin takia. Käyttäjäkoulutuksia (369 kpl) oli enemmän kuin viime vuonna (276 kpl), osallistujia niissä 5 446. Tapahtumia oli 550 (572 viime vuonna).​

Museopalvelut​

Museopalvelujohtajan varahenkilö Petteri Järvi:​

Museoissa vieraili alkuvuoden aikana 84 028 kävijää, kun viime vuoden tammi-huhtikuussa heitä oli 81 170. Maksaneita asiakkaita vieraili museossa vuoden alusta yhteensä 54 943, kun vuotta aiemmin heitä oli samalla ajanjaksolla 42 333, eli kasvua oli vuoden takaisesta 30 prosenttia. Kasvu on ollut ennen kaikkea WAMin Iiu Susirajan näyttelyn ansiota sillä viime vuonna tammi-huhtikuussa WAMissa vieraili 12 667 maksanutta kävijää kun tänä vuonna vastaavana aikana heitä on ollut 31 154 eli kasvua on ollut 146 %.​

Pääsymaksu-, opastus-, vuokra- ja museokaupan myyntituloa kerättiin tammi-huhtikuussa yhteensä 618 424 € kun vuotta aiemmin summa oli 557 283 € eli kertymä on kasvanut vuoden takaisesta 11 %. Pääsymaksuja kertyi alkuvuodesta 419 673 €, mikä on 57 286 € enemmän kuin vuotta aiemmin.​

Toimintakuluja on alkuvuoden aikana kertynyt 3 436 771 €, kun vuotta aiemmin kertymä oli 92 157 € korkeampi. Toiminnan ja talouden hyvän tuloksen perusteella museo ennustaa tässä vaiheessa hyvää kokonaistulosta vuoden 2024 päättyessä.

Museopalveluissa oli huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 110,6 henkilötyövuotta, mikä on 1,4 henkilötyövuotta vähemmän kuin viime vuonna. Tällä hetkellä museo ennustaa koko vuoden htv kertymäksi 130. Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 3,5 %, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten (4,8 %).​

Turun filharmoninen orkesteri​

Intendentti Nikke Isomöttönen:​

Orkesterissa oli helmikuun lopussa 93,6 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen määrä oli 3,9 %.

TFO:n vauhdikas alkuvuosi vilkastui entisestään huhtikuussa. Alkuvuoden tapahtumia on ollut yhteensä 107, joista lähes puolet, yhteensä 50, huhtikuussa. Yleisöä tilaisuudet ovat keränneet 31 622 henkilöä. Sinfoniakonserttien täyttöaste on jatkanut nousuaan ollen huhtikuussa 83 %. Edellisvuoden huhtikuusta nousua on lähes 10 prosenttiyksikköä, eikä edellisen huippuvuoden 2019 lukuihin ole matkaa enää kuin yhdeksisen prosenttiyksikköä.​

Huhtikuun loppuun mennessä orkesteri oli jo ylittänyt paitsi täyttöasteprosentin, myös lastenkonserttien määrässä vuodelle 2024 osoitetun tavoitearvon. Kävijä- ja konserttimäärien voidaan ennustaa ylittävän kaikki orkesterille annetut tavoitearvot. Konserttitalon osalta kevät on ulosvuokrausten suhteen syksyä hiljaisempi, mutta ulosvuokrausten määrä ylittää edellisen viiden vuoden alkuvuoden luvut.

Huhtikuussa orkesterin omien sinfoniasarjojen rinnalla esitettiin Saaristo-oopperan ja Turun kaupunginteatterin kanssa yhteistyössä tuotettua, 4.4. kantaesityksensä saanutta “Ihminen parhaan kykynsä mukaan”-kamarioopperaa kaikkiaan 11 näytöksen verran. Lisäksi huhtikuussa orkesteri teki erityisen paljon yleisötyötä pienryhmäkonsertein, mikä heijastuu erityisesti kokonaistapahtumamääriin.​

Toimintatuotot ovat huhtikuun päätyttyä noin 540 000 € ja toimintakulut noin 2,9 miljoonaa €. Toimintakulut ja toiminnan tuotot noudattelevat pääpiirteissään talousarviota vuodelle 2024.​

Nuorisopalvelut​

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 100 henkilötyövuotta. Toteuma on hivenen enemmän kuin vuonna 2023 (99 htv). Kasvu johtuu projektista, johon on ulkopuolista rahoitusta. Sairaspoissaolot ovat 6,3 %. Pientä laskua on viime vuoteen nähden, silloin sairauspoissaoloja oli vastaavaan aikaan 6,5 %.

Talouden toteuma on 27.47 %. Tasaisen kulutuksen mukaan toteuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 33,33 %. Ulkopuolisia rahoituspäätöksiä huhtikuussa tuli sekä etsivään työhön että työpajatoimintaan. AVI:n rahoitus on pienentynyt viime vuoteen verrattuna, minkä johdosta nuorisopalveluissa suunnitellaan toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Toimenpiteet pyritään toteuttamaan siten, että niillä on vaikutuksia nuorten saamiin palveluihin mahdollisimman vähän.

Huhtikuussa vietettiin lukuviikkoa, jolloin nuorisopalveluissa toteutettiin tapahtumia alueellisilla nuorisotiloilla, Vimmassa ja nuorten työpajalla yhteistyössä kirjaston kanssa. Huhtikuussa toteutettiin myös valtakunnallinen nuorisoalan Nuorilta ei saa leikata -somekampanja. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist vieraili Vimman yökahvilassa. Ministeri tutustui vierailunsa aikana yökahvilaan ja keskusteli toiminnan järjestäjien sekä nuorten kanssa.

Vappuaattona nuoriso-ohjaajat jalkautuivat tiistaina 17–23 Turun keskustan alueelle ja Aurajoen rantaan. Liikkeellä oli myös etsivä nuorisotyö, joka kierteli lähiöissä autolla. Nuorisotyöntekijöiden jalkautumisen tarkoituksena oli olla läsnä turvallisina aikuisina siellä, missä nuoret ovat. Nuorisotyön toimintamuodot ja -menetelmät ovat nuorille aina vapaaehtoisia, ja nuoret suhtautuivat työntekijöihin positiivisesti. Vapun jalkautuminen sujui yleisesti ottaen hyvin ja rauhallisesti.​

Nuorisovaltuusto teki vierailun eduskuntaan. Lisäksi nuorisovaltuusto toteutti keskustelutilaisuuden päättäjien kanssa. Nuorisopalveluiden henkilökuntaa osallistui valtakunnalliseen nuorisoalan Nuori 2024 -tapahtumaan Tampereella. Koko henkilökunta osallistui Pelastakaa Lapset ry:n väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisemisen koulutukseen.​

Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden huhtikuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta, havainnoista ja käyntimääristä.​

Liite 1​​Talousliite, huhtikuu 2024​

Liite 2​Toimintatilastot, huhtikuu 2024​

Liite 3​Nuorisopalveluiden huhtikuun toimintaraportti​

Liite 4​Työvoiman käytön seuranta huhtikuu 2024​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila:​

Ehdotus​​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta

30.4.2024 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 4 mukaisesti.​​​​

​

​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.