Konsernihallinnon talouspalvelut, talouspäällikkö Ilkka Mäkynen ja kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles 18.4.2024:​

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-31.3.2024. Osavuosikatsaus sisältää talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman seurantatiedot sekä ennusteen taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.​

Toimintatuottojen ja – kulujen sekä investointien toteutumisennuste​

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovuustaso on toimielimen toimintakate.

Kulttuuripalvelut tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion toimintakatteen 227 821 eurolla. Tulojen ennustetaan ylittyvän 24 939 eurolla ja menojen 252 760 eurolla.

Kulttuurin palvelukokonaisuuden työvoiman käytön ennuste kuluvalle vuodelle on 376 henkilötyövuotta, joka on 6,5 henkilötyövuotta suunniteltua pienempi.​

Kirjastopalvelut​

Kirjaston osalta olen huomioinut ennusteessa, että kirjastolta siirtyy kulttuurin edistämisen vastuualueelle 240 558 €. Toimintakate tämän jälkeen on 11 319 549 €.

Ennusteen mukaan kirjaston tuotot tälle vuodelle tulee olemaan talousarviota pienemmät, mutta ennuste täsmentyy vuoden kuluessa. Vuodelle 2025 on tarkoitus nostaa asiakasmaksuja. Henkilöstökuluissa on ylityspainetta jo tässä vaiheessa vuotta, vaikka alkuvuosi on noudatettu tiukkaa kulukuria. Oletuksena on ollut palvelutason säilyminen nykyisellään.

Museopalvelut​

Museon taloudessa tai toiminnassa ei ole tässä vaiheessa sellaista ennakoimatonta poikkeamaa, joka sellaisenaan vaikuttaisi vuoden 2024 talouden tai toiminnan toteutumiseen.

Kevään aikana Iiu Susirajan näyttely on tuonut huomattavan paljon pääsylipputuloja ja tämän arvioidaan hyvin kompensoivan Wäinö Aaltosen museon sulkeutumisesta aiheutuvaa tulonmenetystä kesäkuusta lähtien. Museon talouden toteutumaan vaikuttaa kuitenkin kaikkein eniten kesäsesongin palvelumyynti ja vasta kesän jälkeen voidaan arvioida luotettavasti talouden toteumaa vuoden päättyessä.

Orkesteri​

Orkesterin järjestämät tapahtumat tavoittivat viime vuonna yhteensä 71 159 henkilöä, mikä on orkesterin yksi 2000-luvun korkeimmista kävijämääristä. Yksittäisten tapahtumien määrä oli suurin 20 vuoteen, yhteensä 233 tilaisuutta. Ensimmäinen vuosineljännes 2024 noudattelee edellisvuoden alkua kävijämäärissä, yhteensä 21 774 henkilöä, ja sinfoniasarjan täyttöaste on noussut merkittävästi, yli 12 prosenttiyksikköä ollen nyt lähes 85 %. ​

Kausikortti pitää edelleen pintansa orkesterin kanta-asiakkaiden parissa, ja kausikortteja on keväälle myyty yhteensä 622. Asiakkaan itse räätälöimien sarjakorttien myynti on kiihtynyt, ja orkesteri kehittää tuotepaketointejaan vastaamaan asiakkaiden kysyntää. Uuden taiteellisen johtajan, John Storgårdsin kausi alkaa 1.9.2024, mikä näkyy toivottavasti myös yleisön kiinnostuksen lisääntymisenä. ​

Konserttitalon ulosvuokraustoiminta on tyypillisesti alkuvuoden osalta hiljaisempaa, ja ulosvuokrausten määrä kiihtyy loppuvuotta kohti. Tapahtumien määrät noudattelevat tavanomaista toimintavuotta. ​

Toimintakulut ja toiminnan tuotot noudattelevat pääpiirteissään talousarviota vuodelle 2024. Vallitsevan taloustilanteen takia asiakaskäyttäytymistä on kuitenkin arvioitu uudelleen ja talousarvion tulokertymää tarkastellaan tässä vaiheessa vuotta aiempaa varovaisemmin. Tulojen ennustetaan jäävän arvioidusta ja edellisvuodesta 100 000 €. Osa ylityksestä pystytään kattamaan tasapainottamalla kustannuksia huolimatta siitä, että yleinen kustannustason nousu aiheuttaa ylityspainetta mm. matkustuskustannuksissa ja sähkössä. Lisäksi investointirajan muutos 20 000 euroon tarkoittaa orkesterin pienempien, mutta toiminnan kannalta merkittävien investointien siirtymistä käyttötalouteen. ​

Orkesterin työvoiman käytön ennuste kuluvalle vuodelle on 88 HTV.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta​

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan ennusteen mukainen nettototeuma on talousarviota 225 240 euroa suurempi. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan 36 829 euroa suunniteltua pienempänä.​

Kunta-alan voimassa oleva sopimuskausi on kolmivuotinen ajalle 1.5.2022-30.4.2025. Vuoden 2024 palkankorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 2,99 %. Sopimuskorotuksiin on varauduttu 1.6.2024 toteutuvia järjestelyeriä lukuun ottamatta palvelukokonaisuuksien talousarviossa. Järjestelyerien kustannusvaikutus on huomioitu keskitetysti konsernihallinnon toimesta.​

Henkilöstömenojen kasvua hidastaa hieman ennakoitua suurempi sosiaalivakuutusmaksujen alentuminen.​

Talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman seuranta​

Pormestariohjelma määrittää valtuustokauden 2021–2025 toiminnan painopisteet. Pormestariohjelman tavoitteisiin linkitettyjä toimenpiteitä seurataan neljännesvuosittain osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen raportoinnin yhteydessä. Kulttuurin palvelukokonaisuuteen liittyvät pormestariohjelman tavoitteet 7, 18, 19, 21, 22, 36, 47, 71, 75 ja 76. Tavoitteissa nousee esille kulttuurin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä sekä alueen elinvoiman vahvistamisessa.

5- ja 6-vuotiaille suunnattu Pikkuväen taidepolku on vakiintunut osaksi perustoimintaa peruskoululaisten Elämyspolun rinnalle. Suomi toisena kielenä -ryhmien käyttäjäkoulutusten määrä on kasvussa ja palveluiden koordinaatiota on vahvistettu. Perusopetukseen valmistavan opetuksen Valmo-ryhmiä on tavoitettu hyvin. Kirjastopalvelut on myös mukana Turun lukutaitostrategian laatimisessa.

Asiakaspalvelun ja -ymmärryksen sekä yleisötyön kehittäminen ovat keskiössä uusien yleisöjen ja kohderyhmien tavoittamiseksi. Musiikkitalo Fuugaan siirtymisen valmistelu- ja suunnittelutyö on käynnissä. Meneillään on myös Historian ja tulevaisuuden museon arkkitehtuurikilpailun arviointi. Biologisen museon uudistus etenee suunnitellusti.

Kulttuurin kärkihankkeen Kulttuurin välitilat -toimintamallilla mahdollistetaan taide- ja kulttuurikentälle maksuttomia tiloja yhteensä 12, joissa toteutetaan kulttuuritoimintaa vuoden 2024 loppuun asti. Kulttuurirannan konseptityön yhteiskehittäminen ja Linnanniemen taidekoordinaattorin rekrytointi on käynnistetty. Pop up -ohjelmahakuun valittiin n. 60 toimijan sisältökokonaisuudet 300 hakemuksen joukosta. Mukana on mm. kulttuuri- ja taidesisältöjä asuinalueille sekä kirjastoautokiertueelle. Runosmäen purkutaideprojektin viestintä ja osallisuustyö on alkanut. Myös useita muita aluetoteutuksia on suunnitteilla tai käynnissä.

Kulttuurin kärkihankkeen luomien toimintamallien juurruttaminen osaksi kulttuurin palvelukokonaisuuden perustoimintaa on alkanut.

Henkilötyövoiman toteutumisennuste​

Työvoiman käytön ennuste kuluvalle vuodelle on 480 henkilötyövuotta.​

Liite 1​Ennuste tiliryhmittäin kulttuuripalvelut ja kulttuuri- ja nuorisolautakunta​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila:​

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee kulttuuripalveluiden vuoden 2024 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.