Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.​

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 30.11.2023 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden, toiminnan ja työvoiman osalta:

Kirjastopalvelut​

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli marraskuun lopussa 156 henkilötyövuotta, mikä on sama määrä kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan. Sairaspoissaolojen määrä on kesän jälkeen lisääntynyt (4,5%), mutta yhä on parannusta viime vuoteen puoli prosenttiyksikkö (5,0 %).

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on Tukien ja avustusten osalta lähes sama kuin viime vuonna. Osa rahoituksesta tulee siirtymään vuodelle 2023. Henkilöstökulujen toteuma ilman projektien henkilöstökuluja on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna huomattavasti suurempi – poikkeama viime vuoteen on 450 000 €. Palveluostot ovat toteutuneet viime vuoteen verrattuna vähäisempinä, erotus 60 000 €. Tarvikeostojen toteuma on lähes sama kuin viime vuonna tähän aikaan. Ilman projektien kustannusvaikutusta menojen toteuma on 92,14 %, tasaisen kulutuksen mukaan toteuma saisi olla 91,7% eli kirjaston toimintakulut tulevat ylittymään.

Kävijämäärä (1 617 250) on noin 14 % enemmän kuin vuonna 2022 (1 416 276), mutta ei vieläkään vastaa vuoden 2019 lukuja (1 950 247). Lainojen määrä (2 939 724) on 2,2 % vähemmän kuin viime vuonna (3 007 250), mutta viime vuonna tehtiin kaikkien aikojen lainausennätys, joten pieni lasku lainausmäärissä ei ole merkityksellinen. Käyttäjäkoulutuksia (821 kpl) oli enemmän kuin viime vuonna (657 kpl), osallistujia niissä 11 024. Käyttäjäkoulutusten kysyntä on kasvanut ja siihen on pyritty vastaamaan priorisoimalla niitä. Tapahtumia oli 1 265 ja osallistujia niissä 72 708 mukaan lukien etäosallistujat.

Museopalvelut​

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli marraskuussa 116,7 henkilötyökuukautta, mikä on kuusi henkilötyökuukautta vähemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan (122,9). Henkilötyövuosia oli marraskuun loppuun mennessä kertynyt keskimäärin 132, kun vuosi sitten keskiarvo oli 134. Marraskuun lopun tilanne ennustaa, että vuoden päättyessä museon htv-luku tulee olemaan 131,5. Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu vuoden aikana keskimäärin 4 %, mikä on hieman enemmän kuin vuosi sitten (3 %).

Kävijöitä on marraskuun loppuun mennessä vieraillut museossa 364 765. Edellisvuoden tammi-marraskuussa kävijöitä oli 371 283 eli kävijämäärä hienokseltaan laskenut.

Kävijämäärän lasku on lähes yksinomaan seurausta ilmaiskävijöiden määrästä, sillä tänä vuonna maksaneita kävijöitä oli marraskuun loppuun mennessä 213 182, kun vuotta aiemmin heitä oli 213 741.

Palvelutuloa (pääsymaksu-, opastus-, työpaja-, vuokra- ja museokauppatuotot) on marraskuun loppuun mennessä kertynyt 2 641 699 € kun vuotta aiemmin kertymä oli 2 573 118 € eli kasvua on ollut 2,2, %.

Toimintakuluja on kertynyt 10 987 494,66 € kun vuotta aiemmin kertymä oli 10 829 046 € vastaavana aikana, eli menot ovat kasvaneet 1,46 % vuoden takaisesta. Museon ennustaa, että talous toteutuu vuoden päättyessä talousarvion rajoissa eikä ainakaan mittavaa toimintakulujen ylitystä ole näkyvissä.

Turun filharmoninen orkesteri​

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Orkesterissa oli marraskuun lopussa 89,8 henkilötyövuotta, mikä on suunnilleen 1,4 henkilötyövuotta edellistä vuotta vähemmän. Sairauspoissaolojen määrä oli 0,6 %, joka on merkittävästi edellisvuoden vastaavaa aikaa (5,0 %) vähemmän.

Toimintatuotot ovat yhteensä noin 1 230 000 € ja ne ylittävät edellisvuoden vastaavan ajan merkittävästi, yli 500 000 eurolla. Toimintavuoden tuotot tulevat ylittämään vuoden 2023 talousarvion yli 350 000 eurolla. Toimintakulut ylittävät edellisvuoden tason n. 450 000 eurolla. Toimintakulut tulevat ylittämään talousarvion, mutta ylitykset ovat linjassa toimintatuottojen ylityksen kanssa, ja sen vuoksi toimintakatteen ennustetaan toteutuvan jonkin verran tavoitetasoa positiivisempana.

Marraskuun kävijätilastot eivät ole vielä valmistuneet, mutta orkesterin yleisömäärät ovat palautuneet vuoden 2019 tasolle.

Nuorisopalvelut​

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa on marraskuun loppuun mennessä kertynyt 99 henkilötyövuotta. Toteuma on vähemmän kuin vuonna 2022 (102 htv). Vähennys johtuu avoimista vakansseista sekä kaupungin sisäisistä siirroista. Sairaspoissaolot ovat 6,4 Nousua on viime vuoteen nähden hieman, silloin sairauspoissaoloja oli vastaavaan aikaan 6,2 %.

Talouden toteuma on 85,96 %. Tasaisen kulutuksen mukaan toteuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 91,67 %.

Marraskuussa järjestettiin nuorisovaltuustovaalit. Äänestysaika oli 6.–11.11.2023. Äänioikeutettuja vaaleissa olivat Turussa asuvat tai opiskelevat vuosina 2005–2010 syntyneet nuoret. Ehdokkaita oli 66. Äänestysprosentti oli 48 %. Kaudella 2024–2025 Turun nuorisovaltuustossa on varsinaisia jäseniä 40 ja varajäseniä 10. Varsinaisista jäsenistä 17 on yläkoulun, 11 lukion ja 11 ammatti-instituutin edustajia yksi edustaja Turun koulujen ulkopuolelta. 12 valituista nuorisovaltuutetuista oli Turun nuorisovaltuuston jäsenenä tai varajäsenenä myös edellisellä kaksivuotiskaudella.

Turun nuorisovaltuusto täytti 10 vuotta. Kuluneiden vuosien aikana nuorisovaltuuston toiminta on kehittynyt huimasti. Vakiintuneita toimintamuotoja on syntynyt, kuten nuvan ja päättäjien keskustelutilaisuudet sekä ulkoilmaelokuvatapahtuma. Kymmenvuotisjuhlan kunniaksi nuorisovaltuusto järjesti marraskuussa kutsuvieraille Nuvagaalan.

Marraskuussa käynnistyi nuorisopalveluiden asiakaskysely, jolla mitataan asiakastyytyväisyyttä. Kyselyllä kerätään myös nuorilta kehittämisideoita.

Marraskuu oli vilkasta toiminta-aikaa. Vimman kahvilan suosio on kasvanut merkittävästi. Vimman savipajat ovat niin suosittuja, että toimintaan jonotetaan jo tunteja ennen, eivätkä kaikki halukkaat pääse osallistumaan.

Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden marraskuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta, havainnoista ja käyntimääristä.

Liite 1​Talousliite, marraskuu 2023​

Liite 2​Toimintatilastot, marraskuu 2023​

Liite 3​Työvoiman käytön seuranta, marraskuu 2023​

Liite 4​Nuorisopalveluiden marraskuun toimintaraportti​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila:​

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan

30.11.2023 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 4 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.