Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles:​

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023. Talousarvio ja taloussuunnitelma löytyy kaupungin www-sivuilta osoitteesta: http://www.turku.fi/talous-ja-strategia/talousarvio.​

​Kaupunginhallitus päättää 20.11.2023 talousarvion täytäntöönpanosta. Kaupunginhallitukselle esitetään, että palvelukokonaisuuksien tulee tehdä tarvittavat tarkistukset toimintasuunnitelmiin ja palvelusuunnitelmiin siten, että toimielimet voivat hyväksyä ne osaltaan 15.12.2023 mennessä. Toimintasuunnitelmat menevät kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 18.12.2023.​

​Toiminta- ja palvelusuunnitelmien tarkennukset​

​Valtuuston päätös lautakunnan sitovaksi toimintakatteeksi on kulttuuri- ja nuorisolautakunnan esitykseen verrattuna 37 501 euroa pienempi. Investointimäärärahat pysyivät lautakunnan esityksen mukaisina. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle osoitettu kohdentamaton sopeutus on 500 000 euroa. Kulttuurin palvelukokonaisuuden osuus sopeutustoimista on 379 000 euroa.​

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan määräraha on tarkistettu vastaamaan valtuuston päätöstä. Valtuuston päättämän vuoden 2024 talousarviomäärärahojen muutokset on viety päätösten mukaisesti suoraan palvelualueiden talousarvioihin. Kulttuurin palvelukokonaisuuden investoinneille on kohdennettu 842 000 euroa oheismateriaalin 1 mukaisesti. Kohdentamattomien sopeutusten varsinaiset toimenpiteet vahvistuvat kaupunginhallituksen käsittelyssä.​

Kulttuurin palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmaan on päivitetty 1.1.2024 voimaan tuleva uusi organisaatiorakenne. Organisaatiorakenteen päivityksen tuomat vaikutukset toimintaan löytyvät toimintasuunnitelman lisäksi myös kirjastopalveluiden palvelusuunnitelmasta.

Liite 1​Kulttuurin palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2024

Liite 2​Kulttuurin palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelmat 2024​

Oheismateriaali 1​Investointisuunnitelma​

Oheismateriaali 2​Vuoden 2024 kohdentamattomaan sopeutustavoitteeseen vastaavat toimenpiteet

Oheismateriaali 3​Sopeuttamisohjelmatyön jatko​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila:​

​

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää​

1. hyväksyä omalta osaltaan toimintasuunnitelman ja alaistensa palvelualueiden palvelusuunnitelmat sekä talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2024–2027 liitteissä 1 ja 2 ilmenevässä muodossa ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja​
2. hyväksyä Turun Kaupunginteatteri Oy:lle 6 623 000 euron avustusmäärärahan sopimuksen mukaiseen toimintaan.​

​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.