Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles:​ ​​

Lautakuntien tulee antaa 29.9.2023 mennessä esityksensä palvelukokonaisuuksien toimintasuunnitelmista ja palvelusuunnitelmista talousarviovuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2024–2027.​

Talous​

Talousarvioehdotuksen laadinnan lähtökohtana on ollut kansliapäällikön kesäkuussa päättämät suunnitteluluvut. Nuorisopalvelujen suunnitteluluku on osa kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle osoitettua suunnittelulukua. Sisäsäiset vuokrat on budjetoitu kesäkuun tietojen perusteella. Talousarvioesityksessä ei ole ensi vuonna valmistuvia uusia kohteita, joiden sisäinen veloitus ei ole ollut laadintavaiheessa tarkalleen tiedossa.

Ehdotuksessa nuorisopalvelujen toimintakate on 8,7 milj. € (tulot 0,7 milj. € ja menot 9,4 milj. €). Toimintakatteen kasvu on vuoden 2022 tilinpäätökseen 0,6 milj. € (6,7 %) ja vuoden 2023 ennusteeseen 0,3 milj. € (3,2 %). Eurot ja prosentit eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska entisen vapaa-ajan palvelukokonaisuuden yhteiset varaukset on talousarvioehdotuksessa siirretty nuorisopalveluille.

Laaditussa ehdotuksessa nuorten kesätyöntekijöiden henkilöstömenoja on vähennetty. Perusteena on sote-sektorin kesätyöpaikkojen siirtyminen hyvinvointialueelle. Tämän takia kuluja jäi vuonna 2023 kertymättä, ja nämä kohdennetaan vuonna 2024 muihin nuorisopalveluiden toimintoihin. Kesätyötä tarjottiin tänä vuonna 150 nuorelle. Vuonna 2024 kesätyötä mahdollistetaan 145 nuorelle. Suunnittelukuun pääseminen on edellyttänyt lisäksi jonkin verran vähennyksiä vastuualueilta sekä markkinointi- ja viestintäkuluista.

Palvelualuekohtaiset toiminnalliset tavoitteet – palvelusuunnitelma​

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus uudelleenorganisoitui 1.6.2023 liikunnan ja kulttuurin palvelukokonaisuuksiksi. Samalla nuorisopalvelut siirtyi osaksi uutta lasten ja nuorten palvelukokonaisuutta. Kaupunginhallitus päättää lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmasta vuosille 2024–2027. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu palvelukokonaisuuden yhteiset tavoitteet. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta hyväksyy nuorisopalveluiden vuoden 2024 palvelusuunnitelman, joka sisältää palvelualueen kuvauksen toiminnasta ja toimintaympäristöstä, kehittämissuunnitelmat, tarvetta ja tavoitteita kuvaavat tunnusluvut, pormestariohjelmaa ja muita tavoitteita toteuttavat kehittämistoimenpiteet sekä henkilöstötavoitteet.​ ​

Palvelutuotannon näkökulmasta yhteiskunnallisista kriiseistä palautumisen huomiointi nuorisopalveluissa on tärkeä osa palveluiden toteutusta myös vuonna 2024. Maailmantilanteen epävakaus, epävarmuus ja taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyvät aikaisempaa haasteellisemmin mm. kohderyhmän mielen hyvinvoinnissa sekä yksinäisyyden kokemuksissa. Tällä on vaikutusta myös nuorisopalveluiden henkilöstön kuormitukseen.​

Nuorisopalveluiden visiona on mahdollistaa nuorista aktiivisia toimijoita ja luoda nuorisopalveluista ketterä verkosto. Visio pohjautuu neljään strategiseen painopisteeseen:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Viihdyttämisestä kasvun tukemiseen ja syvempiin kohtaamisiin

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Nuoret mukaan ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Yksilöstä yhteisöön, kumppaneiden kanssa

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Seinien sisältä nuorten luo uusilla, luovilla ja monipuolisilla työtavoilla.

Vuonna 2021 valmistellut nuorisopalveluiden strategiset painopisteet arvioidaan henkilöstön kanssa vuoden 2024 aikana. Nuorisopalvelut osallistuu myös aktiivisesti kaupungin yhteiseen lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavaan kehittämiseen.

Nuorisopalveluissa on tunnistettu erityisesti nuorten aikuisten kohderyhmä väliinputoajina palveluissamme. Heidän tarpeidensa huomioimiseen panostetaan vuonna 2024. Tavoitteena on varmistaa ja edistää yhtenäisiä palvelupolkuja yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.

Monipuoliset ja saavutettavat vapaa-ajan palvelut turvataan tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa sekä viettää vapaa-aikaa erilaisissa ympäristöissä, jotka ovat heille luontaisia ja kiinnostavia. Tiivistä yhteistyötä tehdään koulunuorisotyön ja häiriökäyttäytymisen teemoihin kohdentuvien hankkeiden kanssa. Nuorisopalveluiden roolia moniammatillisessa työssä selkeytetään. Painotuksena on hyvinvointia edistävä ja pahoinvointia ennaltaehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa. Nuorisopalveluiden organisaation osaamista kehitetään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.​

Henkilöstötavoitteet​

Henkilöstöstrategia on yksi kaupungin strategisista ohjausasiakirjoista, joka tukee koko kaupungin strategian ja vision toteuttamista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.4.2022 henkilöstöstrategian vuosille 2022–2025. Henkilöstöstrategia pyrkii selkiyttämään työnantajan ja koko henkilöstön tavoitteita ja vastuita siitä, minkälainen työpaikka Turun kaupunki on.​ ​ ​

Henkilöstöstrategian visiona on: Turku on vetovoimainen työnantaja. Tätä visiota strategia toteuttaa kolmen painopisteen kautta:​ ​

1.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Työ lisää hyvinvointia​

2.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Osaaminen ja uudistuminen​ ​

3.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Parempi johtaminen​ ​

Pormestarien Turku -ohjelman henkilöstötavoitteeksi on määritelty: ”Tavoitteemme on, että Turku on vetovoimainen työnantaja. Arvostamme henkilöstömme osaamista ja kannustamme ja tuemme oman osaamisen kehittämiseen. Tuemme lähijohtajuutta mm. kouluttautumisen avulla. Hyvinvoiva henkilöstö jaksaa auttaa muita ja kehittää omaa työtään. Siksi panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin.”​ ​

Nuorisopalveluiden palvelusuunnitelmaan on nostettu tärkeimmät toimenpiteet, joilla toteutetaan henkilöstöstrategiaa sekä Pormestarien Turku -ohjelman henkilöstötavoitteita vuonna 2024.

Liite 1​Nuorisopalveluiden palvelusuunnitelma 2024​​

Oheismateriaali 1​Nuorisopalvelujen muutostarpeet

Oheismateriaali 2​Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma​

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio​

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää esittää vuoden talousarvioehdotuksen liitteineen kaupunginhallitukselle.

​ ​

​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.