Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.8.2023 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden, toiminnan ja työvoiman osalta:​

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli elokuun lopussa 157 henkilötyövuotta, mikä on noin kaksi henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan. Sairaspoissaoloissa (3,7 %) on ollut hyvää kehitystä ja parannusta viime vuoteen 1,4 prosenttiyksikköä (5,1 %).

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on Tukien ja avustusten osalta

240 000 € enemmän kuin viime vuonna. Osa rahoituksesta tulee siirtymään vuodelle 2023. Henkilöstökulujen toteuma ilman projektien henkilöstökuluja on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna huomattavasti suurempi – poikkeama viime vuoteen on 319 000 €. Sekä palveluostot ovat toteutuneet viime vuoteen verrattuna vähäisempinä. Tarvikeostojen toteuma on suurempi kuin viime vuonna tähän aikaan, mutta tasaantunee.

Kävijämäärä (1 130 864) on lähes 28 % enemmän kuin vuonna 2022 (878 856), mutta ei vieläkään vastaa vuoden 2019 lukuja (1 265 406). Lainojen määrä (1 848 375) on 4,3 % vähemmän kuin viime vuonna (1 930 470). Käyttäjäkoulutuksia (572 kpl) oli enemmän kuin viime vuonna (457 kpl), osallistujia niissä 6 218. Tapahtumia oli 1 111 (1 151 viime vuonna).

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli elokuun lopussa kertynyt keskimäärin 137,3 henkilötyö-vuotta, mikä on noin 4 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2022 vastaa-vaan aikaan (133,2). Henkilötyövuosien kehitys elokuun loppuun mennessä ennustaa, että vuoden päättyessä museon htv-luku tulee olemaan 132,4. Sairaspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 3,5 %, mikä on hieman enemmän kuin vuosi sitten (2,2, %).

Kävijöitä on elokuun loppuun mennessä vieraillut museossa 293 208. Edellis-vuoden tammi-elokuussa kävijöitä oli 288 055 eli kävijämäärä on kehittynyt jokseenkin samaa tahtia edellisvuoden kanssa. Tämän vuoden kävijämäärää kasvatti etenkin kesäsesongin aikainen hienoinen kasvu eli tänä vuonna kesä-elokuussa kävijöitä oli 174 485 kun vuotta aiemmin heitä oli 159 771.

Palvelutuloja (pääsymaksu-, opastus-, tilanvuokra- ja museokaupan myyntitulot) kerättiin tammi-elokuun aikana 1 950 418 €. Vuonna 2022 vastaava summa oli 1 863 094 € eli palvelutuotot ovat tänä vuonna kasvaneet edellis-vuodesta 4,7 prosenttia. Etenkin juhla- ja kokoustilojen vuokratulot olivat kehittyneet selvästi edellisvuotta paremmin: elokuun loppuun kertymä on 153 367 € kun vuotta aiemmin luku oli 94 546 €. Tämä ennustaa erittäin hyvää kertymää koko vuoden osalta.

Toimintakuluja on kertynyt 7 635 701 € kun vuotta aiemmin niitä oli 7 574 354 € vastaavana aikana. Toimintakulujen kasvua selittää etenkin henkilöstömenojen kasvu: tänä vuonna henkilöstömenoja on kertynyt vuoden alusta 3 853 580 € kun vuotta aiemmin kertymä oli 3 575 714 € eli 277 866 € enemmän, mikä vastaa 7,8 % kasvua. Säännöllisten palkkojen kulut kasvoivat edellisvuodesta 202 870 € eli 9 % kun tilapäisen työvoiman kustannukset kasvoivat vastaavasti 35 652 € eli 6,8 %.

Museo ennustaa, että sekä toimintakulut ja toimintatuotot tulevat vuoden päättyessä ylittämään talousarviossa annetut luvut. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että tulojen kasvu kattaa toimintakulujen kasvun ja museon talouden toteuma päätyy hyvin lähelle annettua ohjelukua.

Turun filharmoninen orkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Orkesterissa oli elokuun lopussa 79,5 henkilötyövuotta, mikä on lähes saman verran kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan (79,6). Sairauspoissaolojen määrä oli vain 0,3 %, joka oli vielä selvästi edellisvuoden elokuuta vähemmän (2022: 1,4 %).

Toimintatuotot ovat yhteensä noin 550 000 € ja ne ylittävät edellisvuoden vas-taavan ajan merkittävästi. Toimintavuoden tuotot tulevat ylittämään edellis-vuoden tilinpäätöksen ja talousarvion vuodelle 2023. Toimintakulut noudatte-levat alkuvuoden osalta talousarviota ollen noin 70 % arvioidusta, n. 3,9 mil-joonaa. Toimintakulut tulevat ylittymään syksyllä linjassa toimintatuottojen yli-tyksen kanssa.

Orkesterin yleisömäärät ovat palautumassa ennalleen, ja kävijämäärä on lähes sama kuin edellisenä normaalikeväänä 2019. Yleisöä orkesterin kaikkiaan 112 konsertissa ja tapahtumassa on alkuvuoden aikana ollut 36 241 henkilöä (v. 2019 yht. 36 681). Turun konserttitalon kaikkiaan 32 ulosvuokraustiaisuudessa on vieraillut 20 268 asiakasta.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa on elokuun loppuun mennessä kertynyt 99 henkilötyövuotta. Toteuma on vähemmän kuin vuonna 2022 (102 htv). Vähennys johtuu avoimista vakansseista sekä kaupungin sisäisistä siirroista. Sairaspoissaolot ovat 5,8 %. Laskua on viime vuoteen nähden hieman, silloin sairauspoissaoloja oli vastaavaan aikaan 6,4 %.

Elokuussa koululaisten kesäloma päättyi ja nuorisopalvelujen monipuolinen vapaa-ajan toiminta käynnistyi eri toimipisteissä vaiheittain. Osa henkilöstä oli elokuussa vielä lomalla, ja kävijämäärissäkin on havaittavissa, että toiminnot ovat alkaneet asteittain.

Koulun aloitusviikon perjantaina ja lauantaina toteutettiin yhteinen jalkautumisoperaatio, jossa runsaat kaksikymmentä Turun kaupungin nuorisopalvelujen, NMKY:n, Valo valmennus ry:n ja Rokki -projektin työntekijää jalkautui kaduille, puistoihin ja muihin nuorten suosimiin paikkoihin. Työntekijät liikkuivat kaupungissa klo 18–02 välisenä aikana. Elokuussa osallistuttiin myös opiskelijoiden Stydy in Turku -tapahtumaan.

Nuorisopalveluiden talouden toteuma on 61,95 %. Tässä kohtaa vuotta toteuma tasaisen kulutuksen mukaan saisi olla 66,6 %.​

Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden elokuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta, havainnoista ja käyntimääristä.

Liite 1​Nuorisopalveluiden Elokuu 2023 toimintaraportti​

Liite 2​Kulttuurin toimintatilastot 0823​

Liite 3​Työvoiman käytön seuranta elokuu 2023 - Kulttuuri

Liite 4​ Työvoiman käytön seuranta elokuu 2023 - Lapset ja nuoret​

Liite 5​Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan talouden kuukausiraportti elokuu 2023​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila:

Ehdotus​​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta 31.8.2023 tilanteen toteutumisen liitteiden mukaisesti.​​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.