Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.10.2022 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden, toiminnan ja työvoiman osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli lokakuun lopussa 156 henkilötyövuotta, mikä on noin yksi henkilötyövuosi enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. Sairaspoissaolot (5,2 %) ovat hieman suuremmat kuin viime vuonna tähän aikaan (5,0 %).

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on samalla tasolla kuin viime vuonna. Erilaisia projektirahoituksia on tänä vuonna käytössä 467 568 €, joista arviolta 100 000 € tulee siirtymään vuodelle 2023. Henkilöstökulujen toteuma on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna suurempi, etupäässä johtuen projektien henkilöstökuluista. Sekä palveluostojen että tarvikeostojen toteuma on suurempi kuin viime vuonna tähän aikaan.

Kävijämäärä (1 274 935) on selvästi suurempi kuin viime vuonna (845 233), mutta vuoden 2019 luvuista (1 796 073) ollaan vielä jäljessä n. 30 %. Lainoja oli lokakuun loppuun mennessä 2 736 425 ja kokonaislainaus on 19 % enemmän viime vuoteen verrattuna ja 5 % enemmän vuoteen 2019 verrattuna. Käyttäjäkoulutuksia on ollut 551 kpl, kasvua viime vuoteen verrattuna 24 €, mutta alkuvuoden koronarajoitusten takia ei vielä päästä vuoden 2019 lukuihin.

Turun filharmoninen orkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Orkesterissa oli elokuun lopussa 88,1 henkilötyövuotta, mikä on 2,9 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. Toiminta on palautunut pandemiaa edeltävään laajuuteen. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet jonkin verran ollen lokakuussa 2,9 % (2021: 5,0 %).

Toimintatuottojen kertyminen syyskaudella ollut kevätkautta parempaa, mutta taso on merkittävästi koro-naa edeltävää aikaa matalampi. Koronarajoitusten poistuttua yleisöt eivät ole palanneet tapahtumiin pandemiaa edeltävän ajan tapaan. Toimintatuotot, n. 620 000 euroa, ylittävät edellisvuoden tason merkittävästi. Toimintakulut ovat n. 780 000 euroa edellisvuotta korkeammat, koska toiminta ja tuotannot ovat rajoitusten jälkeen palanneet tavanomaiseen laajuuteen.

Orkesterin yleisömäärät vuonna -22 ovat merkittävästi koronavuosien -20 ja -21 tasoa korkeammat, mutta pandemiaa edeltävää tasoa huomattavasti pienemmät. Orkesterin kokonaisyleisömäärä on vuoden alusta lokakuun loppuun tarkasteltuna n. 80 % vuoden 2019 tasosta. Kuulijamäärillä tulee olemaan huomattava vaikutus talouden toteumaan ja toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion tavoitetason.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli lokakuun lopussa 131 henkilötyövuotta, mikä on kolme henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan (127,1). Henkilötyövuosien kehittyminen lokakuun loppuun men-nessä ennustaa, että vuoden päättyessä museon htv-luku tulee olemaan 130,5. Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 3,3 %, mikä on hieman enemmän kuin vuosi sitten (2,9 %).

Kävijöitä on lokakuun loppuun mennessä vieraillut museossa 350 833. Edellisvuoden tammi-lokakuussa kävijöitä oli 287 624 eli kävijämäärä on noussut 22 prosenttia vuoden takaisesta, jolloin koronatoimet rajoittivat avoinnapitoa ja toimintaa. Ennen koronaa vuonna 2019, museossa vieraili samana ajankohtana 349 620 kävijää, mikä on jokseenkin sama määrä kuin tänä vuonna.

Palvelutulot (pääsymaksu-, opastus-, työpaja-, vuokra- ja museokauppa tuotot) ovat kasvaneet voimak-kaasti edellisvuoteen verrattuna: lokakuun loppuun mennessä kertymä oli 2 412 961 € kun vuotta aiemmin kertymä oli 1 683 899 € eli kasvua on vuoden takaiseen 43 %. Oman tulorahoituksen kasvu on ollut voimakasta myös edelliseen normaalivuoteen verrattuna: vuonna 2019 vastaavaa tuloa kerättiin 2 047 831 € eli kasvua oli 18 %. Tulorahoituksen kasvu on huomattavaa vuoteen 2019 verrattuna varsinkin, kun kokonaiskävijämäärä on jokseenkin sama kolme vuotta sitten. Oman tulonhankinnan kasvua selittääkin osaltaan maksavien asiakkaiden määrän kasvu: tänä vuonna heitä on vieraillut museoissa 201 121 kun vuonna 2019 vastaavana aikana luku oli 181 350. Samoin museokaupan- ja muut myyntitulot ovat kehittyneet hyvin kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Toimintakuluja on kertynyt 9 732 628 € kun vuotta aiemmin niitä oli 8 984 126 € vastaavana aikana. Tämä ennustaa, että talousarvioon kirjatut toimintakulut tulevat ylittymään vuoden päättyessä mutta toimintatuottojen positiivinen kehitys tulee vaikuttamaan vielä vuoden lopulliseen tulokseen.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa on lokakuun loppuun mennessä kertynyt 102 henkilötyövuotta. Toteuma on vähemmän kuin vuonna 2021 (110 htv). Vähennys johtuu mm. kaupungin sisäisistä henkilösiirroista, päättyneistä projekteista ja hetkellisesti tyhjillään olevista vakansseista. Sairauspoissaolot ovat 6,4 %. Nousua on viime vuoteen nähden, jolloin lukema oli 3,8 %, kun taas vuonna 2020 se oli 6,6 %. Lähityöhön siirtyminen on lisännyt poissaoloja flunssa-aalloista johtuen.

Talouden toteuma on lokakuussa 75,4 %. Tasaisen kulutuksen mukaan se saisi olla 83,3 %.

Lapset ja nuoret ovat löytäneet hyvin toimintojen pariin syksyllä. Lokakuussa oli koululaisten syysloma, jolloin nuorisopalveluiden toimipisteissä oli tarjolla monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille. Lisäksi syyslomalla toteutettiin eri palvelualueiden yhteistyönä kiva lomatoimintaa. Lokakuussa vietettiin valtakunnallista nuorisotyön viikkoa, jolloin nuorisopalveluiden johto jalkautui kouluihin ja Pansio-Pernon alueelle haastattelemaan lapsia ja nuoria palvelujen ja palveluverkon kehittämiseen liittyen.

Osa lapsista ja nuorista voi huonosti ja oireilua ilmenee eri tavoin. Pitkään kestänyt pandemia, Ukrainan sota ja taloudellisesti vaikeat ajat haastavat perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia. Monialaista verkostoyhteistyötä tehdään nuorten parissa toimivien tahojen kesken mm. häiriökäyttäytymisellä oireilevien nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden elokuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta, havainnoista ja käyntimääristä.

Liite 1Toimintatilastot, lokakuu 2022

Liite 2Työvoiman käytön seuranta, lokakuu 2022

Liite 3Nuorisopalveluiden lokakuun toimintaraportti

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 31.10.2022 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 3 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.