Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.8.2022 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden, toiminnan ja työvoiman osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli elokuun lopussa 155 henkilötyövuotta, mikä on noin kaksi henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. Sairaspoissaolot ovat lähes samalla tasolla kuin viime vuonna tähän aikaan: 5,1 %.

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on Tukien ja avustusten osalta tälle vuodelle ovat jo tuloutuneet kaikki avustukset - 361 000 € enemmän kuin viime vuonna. Osa rahoituksesta tulee siirtymään vuodelle 2023. Muuten toimintatuotot ovat samalla tasolla kuin viime vuonna. Henkilöstökulujen toteuma on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna suurempi – viime vuonna koronarajoitusten takia kirjastojen toiminta oli supistettua, lisäksi tänä vuonna projektien henkilöstökuluja on aiempaa enemmän. Sekä palveluostojen että tarvikeostojen toteuma on suurempi kuin viime vuonna tähän aikaan.

Kirjaston käyttöluvuissa koronarajoitusten vaikutus näkyy yhä, viime vuonna toukokuun puoliväliin asti kirjastoissa oli mahdollista vain pikaisesti asioida noutamassa varauksia. Kirjastot olivat lakon takia kiinni 3.–9.5, mikä vähensi osaltaan käyntejä ja lainoja. Kävijämäärä (970 425) on selvästi suurempi kuin viime vuonna (591 221). Lainoja on ollut elokuun loppuun mennessä 2 200 371 ja kokonaislainaus on 29 % enemmän viime vuoteen verrattuna. Vuoden 2019 kävijämääristä ollaan jäljessä noin 30 %, sen sijaan lainamäärissä kasvua on noin 8 % vuoteen 2019 verrattuna.

Turun filharmoninen orkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Orkesterissa oli elokuun lopussa 78,5 henkilötyövuotta, mikä on 1,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. Vaikka toiminta on palautunut pandemiaa edeltävään laajuuteen, elokuun HTV-luvussa näkyy se, että orkesteri on vielä ollut pääosin lomalla. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet jonkin verran ollen elokuussa 1,0 % (2021: 1,6 %).

Toimintatuottojen kertyminen on edelleen hidasta, koska koronarajoitusten poistuttua yleisöt eivät ole palanneet tapahtumiin pandemiaa edeltävän ajan tapaan. Yleisöllä on myös edelleen käytössä lahjakortteja koronarajoitusten aikana peruuntuneista tapahtumista. Toimintatuotot, n. 330 000 euroa, alittavat edellisvuoden tason, mutta edellisvuoden tulot muodostuivat pääosin OKM:n koronatuesta. Toimintakulut ovat n. 600 000 euroa edellisvuotta korkeammat, koska toiminta ja tuotannot ovat rajoitusten jälkeen palanneet tavanomaiseen laajuuteen.

Orkesterin yleisömäärät kevätkaudella -22 ovat koronavuoden -21 tasoa korkeammat, mutta pandemiaa edeltävää tasoa huomattavasti pienemmät. Toukokuun loppuun mennessä kokonaiskuulijamäärä oli noin kolmanneksen pienempi kuin vuonna 2019. Kuulijamäärillä tulee olemaan huomattava vaikutus talouden toteumaan ja toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion tavoitetason.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli elokuun lopussa kertynyt 133,2 henkilötyövuotta, mikä on noin kolme henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan (130,3). Henkilötyövuosien kehittyminen elokuun loppuun mennessä ennustaa, että vuoden päättyessä museon htv-luku tulee olemaan 128. Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 2,2 %, mikä on vähemmän kuin vuosi sitten (4,3 %).

Kävijöitä on elokuun loppuun mennessä vieraillut museossa 288 055. Edellisvuoden tammi-elokuussa kävijöitä oli 228 950 eli kävijämäärä on noussut 26 prosenttia vuoden takaisesta, jolloin koronatoimet rajoittivat avoinnapitoa ja toimintaa. Kävijämäärien kasvu oli vahvaa varsinkin alkuvuoden ajan mutta ta-soittunut kesän loppua kohden.

Toiminnan ja asiakasmäärien volyymin kasvu koronavuosien jälkeen näkyy kasvaneena palvelutulojen karttumana edellisvuoteen verrattuna: pääsymaksu-, opastus-, vuokra- ja museokaupan myyntituloina kerättiin tammi-elokuun aikana 1 863 094 €. Vuonna 2021 vastaava summa oli 1 222 571 € eli palvelutuotot ovat tänä vuonna kasvaneet edellisvuodesta 52 prosenttia. Pääsymaksujen kertymä on kehittynyt ripeästi ja niitä on saatu alkuvuoden aikana 1 273 957 € (2021: 893 624 €). Samoin myyntituotot (museokaupat ja opastusmyynti) ovat kasvaneet vuoden takaisesta (2021: 277 980 € vs. 2022: 457 140 €). Myös vuokratuottoja kertynyt hyvin koronatauon jälkeen: elokuun loppuun kertymä on 94 546 € kun vuotta aiemmin luku oli 25 020 €.

Toimintakuluja on kertynyt 7 574 354 € kun vuotta aiemmin niitä oli 6 889 743 € vastaavana aikana. Tämä ennustaa, että talousarvioon kirjatut toimintakulut tulevat ylittymään vuoden päättyessä mutta toimintatuottojen positiivinen kehitys tulee vaikuttamaan vielä vuoden lopulliseen tulokseen.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa on elokuun loppuun mennessä kertynyt 102 henkilötyövuotta. Toteuma on vähem-män kuin vuonna 2021 (109 htv). Vähennys johtuu mm. kaupungin sisäisistä henkilösiirroista sekä päättyneistä projekteista. Sairauspoissaolot ovat 6,4 %. Nousua on viime vuoteen nähden, jolloin lukema oli 3,8 % .

Talouden toteuma on elokuussa 58,8 %. Tasaisen kulutuksen mukaan se saisi olla 66.7 %.

Koulujen lukuvuoden käynnistyttyä elokuussa on alueellisessa nuorisotyössä tehty paljon koululaisten ryhmäytyksiä. Tästä on saatu positiivista palautetta. Asiakasmäärät ovat kasvaneet nuorisotiloilla sekä kulttuurisessa nuorisotyössä ja uusia asiakkaita on löytänyt toimintaan. Vimman toimintaa haastaa Aurakadun mittava työmaa. Katukuvassa näkyy ihmisten pahoinvointi, niin nuorten kuin kaikenikäisten. Myös tiloilla on puututtu levottomaan käytökseen. Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden elokuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta, havainnoista ja käyntimääristä.

Liite 1Talousliite, elokuu 2022

Liite 2Toimintatilastot, elokuu 2022

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, elokuu 2022

Liite 4Nuorisopalveluiden elokuun toimintaraportti

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 31.8.2022 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 4 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.