Konsernihallinnon yhteiset palvelut, talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, erityisasiantuntija Leena Miettinen, kehittämispäällikkö ma. Toni Ekroos ja järjestämispäällikkö ma. Heini Parkkunen, henkilöstösuunnittelija ma. Taina Auvinen 22.8.2022:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle anne-taan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta an-nettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 30.6.2022. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilötyövoiman tavoitteiden toteutumisesta.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan toimintasuunnitelmassa vahvistettujen kaupungin strategiaa ja pormestariohjelmaa toteuttavien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä taloudellis-ten tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti. Toimintasuunnitelmiin sisältyvät kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi annettavat tunnusluvut raportoidaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä erikseen.

Palvelukokonaisuudet raportoivat lautakunnille palvelusopimusten toteutumisesta toimintasuunnitelmien raportoinnin yhteydessä kahdesti vuodessa, 2. osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Palvelukokonaisuudet vastaavat itse raportoinnin prosessista. Tietoja ei kerätä konsernihallinnon toimesta.

Toimielinten ehdotukset muista talousarvion muutoksista tulee lähettää kaupunginhallitukselle 30.8.2022 mennessä. Toimielinten tulee käsitellä esitykset talousarviomuutoksista siten, että ne ehtivät ajoissa kaupunginhallituksen osavuosikatsauksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Toimintatulojen ja -menojen toteutumisennuste

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat. Toimielinten on seurattava ja raportoitava kaupungin johdolle koronan vaikutuksia talouteen ja toimintaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Toimintamenojen ja -tulojen ennustetta laadittaessa on huomioitu kunta-alan palkankorotusten 1.6.2022 alkaen. Kustannusvaikutus vuonna 2022 on noin 1,76 %.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvionsa 0,6 milj. eurolla. Ylitys koostuu kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kokonaisuuksista. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän suunniteltua noin 0,6 miljoonaa euroa enemmän ja toimintakulut ylittyvät noin 1,2 miljoonalla eurolla. Merkittävimmät talousarvioylitykset ovat henkilöstökulussa ja palvelujen os-toissa. Uuden palkkaratkaisun vaikutus on noin 0,5 miljoonaa euroa, joka selittää kokonaan henkilöstömenojen ylityksen. Palveluostojen ylitys johtuu kustannustason voimakkaasta kasvusta.

Toiminta- ja palvelusuunnitelmien seuranta

Vapaa-ajan palvelukokonaisuudella on vuodelle 2022 viisi strategista tavoitetta. Ne pohjautuvat aiempaan kaupunkistrategiaan ja linkittyvät useisiin Pormestariohjelman linjauksiin. Tavoitteet ovat: aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi, kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti, mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset palvelut, edistetään asukkaiden kansalaistaitoja ja kestävää kehitystä sekä vahvistetaan kaupungin vetovoimaa.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden suunnitelmat on kiinnitetty 16:een Pormes-tariohjelman toimenpiteeseen, joista jokaista lähdettiin toteuttaman alkuvuoden aikana. Määrällisesti eniten toimenpiteitä kohdistui kahteen Pormesta-riohjelman linjaukseen: kulttuuri on osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista, ja kulttuurilla on erityinen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja yksi-näisyyden torjumisessa sekä tavoitteena on, että jokaisella turkulaisella on mahdollisuus osallistua ja tehdä sekä kokea kulttuuria iästä tai elämäntilanteesta riippumatta.

Tavoitteita seurataan toiminta- ja palvelusuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden ja tunnuslukujen avulla Toiminta- ja palvelusuunnitelmien raporteissa on kuvattu tarkemmin toimenpiteiden edistämistä. Korona vaikutti edelleen palvelu-jen kävijämääriin, vaikka selvää palautumista vuoden 2019 tasolle oli jo nähtävissä. Keväällä julkaistiin kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä ja osana Turun kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttama tutkimus koronan vaikutuksista vapaa-ajan palveluihin https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimuskatsauksia_2-2021.pdf

Lisäksi palvelukokonaisuudella on kolme muuta yhteisiä kehittämiskokonaisuutta: 1. Harrastamisen edistäminen, jota toteuttaa Harrastamisen Turun malli -projektikokonaisuus, koulujen lomien aikainen toiminta, elämyspolkuun kuuluvat kulttuuripolkutoiminta sekä monet muut monipuoliset lasten ja nuor-ten harrastamista tukevat toimenpiteet. 2. Kulttuurin, taiteen ja kulttuurihyvin-voinnin edistäminen, jossa palvelukokonaisuus koordinoi Kulttuuri kärkihankkeen valmistelutyötä ja alkutaivalta. 3. Asiakaslähtöinen tiedolla johtaminen -kokonaisuuden suunnittelu käynnistettiin yhdessä konsernihallinnon tietopalvelujen kanssa.

Henkilötyövoiman käyttö

Koko vapaa-ajan palvelukokonaisuuden henkilötyövuosien määrän ennuste-taan jäävän alle kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan määritellyn tason. Palvelukokonaisuuden htv-ennuste on 622 ja kesäkuun lopun toteumatilanne 595,9.

Liite 1Vapaa-ajan palvelukokonaisuus osavuosikatsaus 2/2022

Liite 2Kirjastopalvelujen palvelusuunnitelman seuranta

Liite 3Museopalvelujen palvelusuunnitelman seuranta

Liite 4Kaupunginorkesterin palvelusuunnitelman seuranta

Liite 5Nuorisopalvelujen palvelusuunnitelman seuranta

Liite 6Matkailun palvelusuunnitelman seuranta

Oheismateriaali 1Liikuntapalvelujen palvelusuunnitelman seuranta

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee vuoden 2/2022 osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.