LIITE

Ulkoista rahoitusta saavan projektipäätöksen liite

Vapaa-aikatoimialalla kaikista ulkoista rahoitusta saavista projekteista tehdään asettamispäätös projektin alkaessa (P3). Tähän täytetään projektia koskevat tiedot mahdollisimman tarkoin, niiltä osin kuin se projektikohtaisesti on mahdollista. Tämä dokumentti tulee projektipäätöksen liitteeksi. Projektin tiedot pitää täydentää ja päivittää myös Thinking Portfolio –salkunhallintavälineeseen.

(x) Projektin nimi: Paluu tulevaisuuteen

Projektin tarkoitus, lyhyesti, 1-2 virkettä (jos projektin tiedot eivät ole Thinking Portfoliossa):

Projektista päättävä (hakemuksen allekirjoittaja, päätöksentekijä): Rebekka Pilppula

Projektin omistaja / kustannusten hyväksyjä (projektin omistaja = suurin tarve projektille): Rebekka Pilppula

(x) Projektin vastuuhenkilö: Kari Pohjola

hänen varahenkilönsä Jaana Rantala         

Projektitunnus/-tunnukset

Rahoittajan tunnus: LSAVI/13699/2021

Kaupungin tunnus (Dnro) : 106-2022

Muu tunnus:

Projektin kesto/aikataulu: 1.9.2022 – 31.12.2023

(x) Rahoittaja

   Rahoittajataho: Aluehallintovirasto

   Rahoittajan yhdyshenkilö: Päivi Almgren

   Rahoitus

      Ulkoinen rahoitusosuus (%) 80 %, omarahoitus katetaan henkilöstökustannuksilla

Talous

Vapan taloustiimin yhdyshenkilö(t):

Kustannuspaikka: 20067

Tilastollinen tilaus: AVI20004

Aikataulu

Maksatuksen hakuajankohdat:

Rahoituksen maksamisajankohdat: yhdessä erässä ensi tilassa

Ylittääkö projektirahoituksen maksatus tilikauden (vuodenvaihteen)

   x Kyllä, huomioi projektirahoituksen suunnittelu tilikausittain

Henkilöstö

   Vapan henkilöstötiimin yhdyshenkilö(t):

Ulkopuolisen henkilöstön palkkaus

      Kyllä, Kari Pohjola, touko-kesäkuu 2022

Vakituisen henkilöstön palkkaaminen projektiin

   Pitääkö/edellytetäänkö palkkakustannusten jakoa eri kustannuspaikoille

Kyllä, Kari Pohjola 90% kustannuspaikalta 20061 (lähipalvelut), 10 % kustannuspaikalta 20067, tilastollinen tilaus AVI20004 (projektit)

Jaana Rantala 90% kustannuspaikalta 20063 (asiakaspalvelut), 10 % kustannus paikalta 20067, tilastollinen tilaus AVI20004 (projektit)

Raportointi

   Väliraportoinnin aikataulu

   Loppuraportoinnin aikataulu 28.2.2024 mennessä

Ohjaus

   Ohjausryhmänä toimii kirjastopalveluiden johtoryhmä.