Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.12.2021 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden, toiminnan ja työvoiman osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli joulukuun lopussa 155 henkilötyövuotta. Viime vuonna kirjastot olivat kokonaan kiinni 18.3.–10.5. ja tänä vuonna toukokuussa kirjastojen toiminta palautui lähes normaaliksi. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet selvästi viime vuoteen verrattuna ollen nyt 5,3 %.

Toimintatuottojen kertymä (1 256 553 €) projektirahoitus huomioiden on ennakoidulla tasolla. Henkilöstökulujen toteuma on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna suurempi - viime vuonna kirjastot olivat kokonaan kiinni osan keväästä ja lisäksi henkilöstökuluissa ovat mukana projektityöntekijät. Muuten toimintakulut ovat toteutuneet vuoden aikaan nähden suunnitellulla tasolla projektien kustannukset huomioiden.

Alkuvuoden ajan koronarajoitusten takia kirjastoihin oli rajoitettu pääsy ja aineistoja saattoi lainata pääsääntöisesti varaamalla 10.5. asti. Kirjastot eivät olleet tammi-kesäkuussa omatoimisesti käytettävissä. Kävijämäärä on 20 % vähemmän kuin vuosi sitten. Tapahtumiin osallistujia on ollut noin 136 000 (120 000 vuonna 2020), joista lähiosallistujia noin 14 000. Käyttäjäkoulutuksiin osallistujien (9 913) osalta lähestytään vuoden 2019 toteumaa (10 738). Vaski-kirjastoissa e-aineistojen käyttö on kasvanut viime vuoteen verrattuna 17,3 %. Lainausluku on myös kääntynyt hyvään nousuun (5,7 % kasvua) viime vuoteen verrattuna, mutta vuoden 2019 toteumasta jäädään jälkeen 12,6 %.

Turun filharmoninen orkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Koronapandemia vaikutti merkittävästi orkesterin toimintaan koko vuoden ajan. Kaikki konserttiohjelmat esitettiin pienennetyllä orkesterikokoonpanolla. Kevätkauden aikana yleisöä ei voitu ottaa konsertteihin lainkaan, ja konsertit toteutettiin maksuttomina verkkolähetyksinä. Syyskaudella toimintaan kohdistui merkittäviä yleisömäärärajoituksia, eikä yleisö rajoitusten lieventyessä lähtenyt pitkään jatkuneessa, paljon peruutuksia ja muutoksia sisältäneessä tilanteessa tavanomaiseen tapaan konsertteihin.

Orkesterissa oli joulukuun lopussa 79 henkilötyövuotta. Toteuma on hieman pienempi kuin vuonna 2020 toteutunut 81,6. Sairauspoissaolot olivat suunnilleen edellisvuoden tasolla ollen nyt 2,8 % (2,3 % v. 2020). Pienennetyt orkesterikokoonpanot vähensivät lisätyövoiman tarvetta. Yleisötilaisuuksia oli tavanomaista vähemmän, minkä vuoksi myös niissä tarvittavan iltahenkilökunnan määrä oli vähäisempi.

Toimintatuotot ylittävät talousarvion reilulla 200 000 eurolla ja vuoden 2020 tason reilulla 100 000 eurolla. Toimintakulut alittavat talousarviotason vajaalla 200 000 eurolla ja ylittävät vuoden 2020 tason vajaalla 100 000 eurolla. OKM:n korona-avustusta on vuoden aikana saatu 360 000 euroa.

Orkesteri tavoitti yleisöä yhteensä n. 24 500 henkeä, missä on laskua vuoteen 2020 noin 1 500 henkeä. Lasten ja nuorten tapahtumilla, joita syyskaudella pystyttiin jälleen järjestämään, tavoitettiin n. 5 100 kävijää, missä on kasvua edelliseen vuoteen yli 4 000 kävijää. Pandemian vuoksi ollaan kaiken kaikkiaan erittäin kaukana vuoden 2019 luvuista, jolloin kokonaiskävijämäärä oli 69 000 ja lasten ja nuorten toiminta tavoitti lähes 17 000 osallistujaa.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli vuoden lopussa 126 henkilötyövuotta, mikä alittaa annetun ohjeluvun 127. Vuotta aiemmin, jolloin koronatoimet rajoittivat toimintaa voimakkaammin, kertymä oli vastaavana aikana 120,9 henkilötyövuotta.  Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 3 prosenttia, mikä vastaa edellisvuoden kertymää samalla jaksolla (2021: 3,1 %).

Museon kävijämäärä kehittyi vuoden aikana hieman paremmin kuin edellisvuonna ja vuoden kertymä oli 322 065 vierailua (2020: 291 023). Kun pääsymaksuton Kuralan Kylämäki jätetään vertailusta pois, oli vuonna 2021 yhteensä 195 178 kävijää. Tämä on 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020 (185 885).

Luostarinmäen museo ja Biologinen museo eivät olleet auki joulusesongin aikana ja pääsymaksullisten museoiden kertymä olisikin ollut hieman suurempi, mikäli nämä museot olisivat olleet auki sesongin ajan (joulukuussa 2019 Biologisessa museossa vieraili 1807 asiakasta ja Luostarinmäellä 3210 mutta joulukuussa 2020 kaikki museot olivat suljettuja koronatoimien takia).

Toimintatuottoja kirjattiin vuoden aikana 2 721 000 euroa, josta varsinaista myynti- ja maksutuloa (pääsyliput, opastukset, museokauppamyynti, tilavuokrat sekä muut palvelumaksut) on 2 049 025 euroa (vuonna 2020 kertymä oli 1 803 733 euroa). Vuoden 2021 parantunutta tulosta selittää erityisesti pääsymaksutulojen kasvu yli 200 000 euroalla edellisvuodesta (2020: 1 181 060 euroa ja 2021: 1 382 415 euroa). Toimintakuluja oli vuoden loppuun mennessä kirjattu 11 117 413 euroa kun vuosi sitten vastaava kertymä oli 11 129 530 euroa. Vuoden loppuessa museon nettotulos on 8 395 577 euroa, mikä alittaa 179 444 eurolla annetun nettoluvun 8 575 021. Museon toimintatuloista siirretään kaunistamisrahaston tuottoa ensi vuodelle, mikä laskee tilinpäätökseen kirjattavia toimintatuottoja. Toimintakuluista puolestaan vähennetään Historian ja tulevaisuuden museon kulut. Näiden kahden jälkimmäisen toimenpiteen jälkeen museo ennustaa edelleen tilinpäätökseen positiivista nettopoikkeamaa.

Toiminnallisesti haastavasta vuodesta huolimatta museokävijöitä on riittänyt hyvin, ja esimerkiksi pääsymaksuja on kertynyt enemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvää tulosta selittää kotimaanmatkailun vilkastuminen ja etenkin onnistunut näyttely- ja tapahtumaohjelmisto. Haastavasta vuodesta huolimatta museo on onnistunut kasvattamaan toimintaansa ja päässyt myös hyvään taloudelliseen tulokseen.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa on joulukuun loppuun mennessä kertynyt 110 henkilötyövuotta. Toteuma on samaa tasoa kuin vuonna 2020. Sairauspoissaolot ovat laskeneet viime vuodesta, ollen nyt 4,2 %.

Koronatilanne ja siitä johtuvat tiukentuneet rajoitukset vaikuttivat joulukuussa nuorisopalveluihin mm. siten, että yleisötilaisuuksia ja kokouksia ei järjestetty ja lasten uusivuositapahtuma Kupittaalla jouduttiin peruuttamaan. Nuorisopalveluiden tavanomaista toimintaa pystyttiin kuitenkin järjestämään koronaturvallisuusohjeet huomioiden. Palveluihin osallistui eniten nuoria keskiviikkoisin. Suurin osallistujaryhmä oli 13-15-vuotiaat, joita oli 40,9 % kokonaismäärästä. Vimman joulupajat olivat perinteiseen tapaan hyvin suosittuja.

Nuorisopalveluiden eri palvelumuotoja oli tarjolla myös koko koululaisten joululoman ajan. Vimmassa järjestettiin koululaisten loman ajan eri nuorisotyömuotojen yhteistyönä Vaihda Vimmalle -toimintaa. Pahentunut pandemiatilanne verotti loppuvuodesta kävijämääriä, mutta ne lapset ja nuoret, jotka toimintoihin osallistuivat, viihtyivät paikalla pitkään ja olivat tyytyväisiä.

Pitkittyneellä poikkeusajalla on vaikutusta nuorten mielen hyvinvointiin. Osa nuorista oireilee väkivallalla, riitelyllä, sääntöjen rikkomisella, uhkailulla ja äänekkäällä käytöksellä.

Kävijämäärät koko vuoden osalta ovat rajoitustoimien johdosta viime vuoden tapaan alemmalla tasolla aiempiin vuosiin verrattuna. Toimipaikoissa on jouduttu turvallisuussyistä ja -ohjeistuksista johtuen rajoittamaan osallistujamääriä. Vapaa-ajan palveluille on kysyntää ja nuorille on tärkeää, että poikkeusajasta huolimatta he voivat tavata turvallisesti toisia nuoria ja viettää mielekästä vapaa-aikaa sekä saada tukea ja huomiota koulutetuilta nuorisotyöntekijöiltä nuorisopalveluiden toimipisteissä eri puolilla kaupunkia. Haasteena on palveluihin sitoutuminen, lapset ja nuoret näyttävät tässä ajassa toivovan enemmän pop up -tyyppistä toimintaa kuin pitkäaikaista tai ennakkoilmoittautumista edellyttävää toimintaa. Digitaalisten kanavien kautta nuoria on tavoitettu hyvin. Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden joulukuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta ja käyntimääristä.

Liite 1Toimintatilastot, joulukuu 2021

Liite 2Työvoiman käytön seuranta, joulukuu 2021

Liite 3Nuorisopalveluiden joulukuun toimintaraportti

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 31.12.2021 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 3 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.