Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen 13.12.2021:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 30.11.2021 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman, talouden ja toiminnan osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli marraskuun lopussa 154 henkilötyövuotta. Viime vuonna kirjastot olivat kokonaan kiinni 18.3.–10.5. ja tänä vuonna toukokuussa kirjastojen toiminta palautui lähes normaaliksi. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet selvästi viime vuoteen verrattuna ollen nyt 5,2 %.

Toimintatuottojen kertymä (1 067 765 €) projektirahoitus huomioiden on ennakoidulla tasolla. Henkilöstökulujen toteuma on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna suurempi (kasvu 4,9 %) - viime vuonna kirjastot olivat kokonaan kiinni osan keväästä ja lisäksi henkilöstökuluissa ovat mukana projektityöntekijät. Muuten toimintakulut ovat toteutuneet vuoden aikaan nähden suunnitellulla tasolla projektien kustannukset huomioiden.

Alkuvuoden ajan koronarajoitusten takia kirjastoihin oli rajoitettu pääsy ja aineistoja saattoi lainata pääsääntöisesti varaamalla 10.5. asti. Kirjastot eivät olleet tammi-kesäkuussa omatoimisesti käytettävissä. Kävijämäärä on 23,5 % vähemmän kuin vuosi sitten. Tapahtumiin osallistujia on ollut noin 132 000, joista lähiosallistujia noin 13 000. Viime vuonna vastaavaan aikaan tapahtumiin osallistujia oli noin 98 000. Käyttäjäkoulutuksiin osallistujien (9 352) osalta lähestytään vuoden 2019 toteumaa (10 204). Vaski-kirjastoissa e-aineistojen käyttö on kasvanut viime vuoteen verrattuna 18,6 %. Lainausluku on myös kääntynyt hienoiseen nousuun (4,9 % kasvua). Erityisesti syys-marraskuussa on lainoja tehty enemmän kuin vuoden 2019 syksyllä.

Turun filharmoninen orkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

-

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli marraskuun lopussa keskimäärin 127 henkilötyövuotta. Mikäli loppuvuoden työvoimankäyttö kehittyy kuten kahtena aiempana vuonna, on odotettavissa, että lukema laskee vuoden päättyessä alle annetun ohjeluvun 127. Sairauspoissaolojen osuus työvoimasta on marraskuun lopussa 2,8 %.

Museon kävijämäärät ovat kehittyneet pääsymaksullisissa museoissa kesästä lähtien suotuisasti ja kertymä on marraskuun lopussa samalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaa (2020: 185 451 ja 2021: 186 551 kävijää). Kun pääsymaksuton Kuralan kylämäki otetaan tarkasteluun mukaan, on tänä vuonna ollut yhteensä 303 704 kävijää kun vuonna 2020 oli vastaavan ajan kertymä 283 264. Luostarinmäen museo ja Biologinen museo eivät ole auki tänä joulukautena ja tämä saattaa näkyä vuoden lopussa kävijämäärien kasvun hienoisena hidastumisena edellisvuoteen verrattuna.

Toimintatuottoja kirjattiin tarkastelujakson aikana 2 714 000 euroa, josta varsinaista myynti- ja maksutuloa (pääsyliput, opastukset, museokauppamyynti, muut palvelumaksut) oli 1 871 440 euroa, kun vuonna 2020 näitä oli kertynyt 1 748 216 euroa vastaavana aikana. Toimintakuluja oli marraskuun loppuun mennessä kirjattu 9 953 000 euroa kun vuosi sitten vastaava kertymä oli 9 981 000 euroa.  Marraskuun lopun toteuman perusteella museo ennustaa yhä, että vuoden päättyessä museo tekee positiivisen nettopoikkeaman eli annettu ohjeluku 8 560 000 euroa tulee alittumaan.

Toiminnallisesti haastavasta vuodesta huolimatta museokävijöitä on riittänyt ilahduttavasti, ja esimerkiksi pääsymaksuja on kertynyt 155 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin (1 325 026 euroa vuonna 2021 ja 1 170 674 euroa vuonna 2020). Hyvä tulos selittynee kotimaanmatkailun kasvulla ja etenkin onnistuneella näyttely- ja tapahtumaohjelmistolla.  

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa on marraskuun loppuun mennessä kertynyt 110 henkilötyövuotta. Toteuma on samaa tasoa kuin vuonna 2020. Sairauspoissaolot ovat laskeneet viime vuodesta, ollen nyt 4,0 %.

Koronatilanne ja palvelurajoitukset näkyvät nuorisopalveluiden talouden ja toiminnan toteumassa sekä käyntimäärissä koko vuoden tasolla. Tulot ovat talousarviota pienemmät. Toimintamenoissa säästöä kertyy kuitenkin tulojen menetystä enemmän. Suurimmat säästöt ovat syntyneet palveluiden ja tarvikkeiden ostoissa, henkilöstökuluissa ja kuljetus-, matkustus- ja koulutuskustannuksissa. Vuokrakustannukset ovat suunnitelmalukuja suuremmat ja vuokriin tuli merkittävä lisälasku loppuvuodesta. Toimintakate on silti ylijäämäinen.

Kävijämäärät koko vuoden osalta ovat rajoitustoimien johdosta viime vuoden tapaan alemmalla tasolla aiempiin vuosiin verrattuna. Toimipaikoissa on jouduttu turvallisuussyistä ja -ohjeistuksista johtuen rajoittamaan osallistujamääriä. Vapaa-ajan palveluille on kysyntää ja nuorille on tärkeää, että he voivat tavata turvallisesti toisia nuoria ja koulutettuja nuorisotyöntekijöitä nuorisopalveluiden toimipisteissä eri puolilla kaupunkia. Haasteena sen sijaan on palveluihin sitoutuminen, nuoret näyttävät nyt toivovan nuorisopalveluissa enemmän pop up -tyyppistä toimintaa kuin pitkäaikaista tai ennakkoilmoittautumista edellyttävää toimintaa. Digitaalisten kanavien kautta nuoria on tavoitettu hyvin. Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden marraskuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta ja käyntimääristä.

Liite 1Talousliite, marraskuu 2021

Liite 2Toimintatilastot, marraskuu 2021

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, marraskuu 2021

Liite 4Nuorisopalveluiden marraskuun toimintaraportti

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 30.11.2021 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 4 mukaisesti.