Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen 27.9.2021:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.8.2021 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman, talouden ja toiminnan osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli elokuun lopussa 152,7 henkilötyövuotta, mikä on lähes sama määrä kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Viime vuonna kirjastot olivat kokonaan kiinni 18.3.–10.5. ja tänä vuonna toukokuussa kirjastojen toiminta palautui lähes normaaliksi. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet selvästi viime vuoteen verrattuna ollen nyt 4,1 % (2020 7,2 %).

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on hieman alhaisempi kuin viime vuonna. Henkilöstökulujen toteuma on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna suurempi (kasvu 5,4 %) - viime vuonna kirjastot olivat kokonaan kiinni osan keväästä. Muuten toimintakulut ovat toteutuneet vuoden aikaan nähden suunnitellulla tasolla.

Alkuvuoden ajan koronarajoitusten takia kirjastoihin oli rajoitettu pääsy ja aineistoja saattoi lainata pääsääntöisesti varaamalla 10.5. asti. Kirjastot eivät olleet tammi-kesäkuussa omatoimisesti käytettävissä. Kävijämäärä on 28 % vähemmän kuin vuosi sitten. Tapahtumiin etäosallistujia on ollut noin 91 000. Viime vuonna vastaavaan aikaan tapahtumiin osallistujia oli noin 41 000. Vaski-kirjastoissa e-aineistojen käyttö on kasvanut viime vuoteen verrattuna 16,7 %. Lainausluku on myös kääntynyt hienoiseen nousuun - 5,4% kasvua.

Turun filharmoninen orkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Orkesterissa oli elokuun lopussa 75,6 henkilötyövuotta, mikä on 0,3 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Koronarajoitukset ovat pienentäneet esityskokoonpanoja vuoden 2020 tapaan, jolloin sijaisten ja lisäsoittajien tarve on vähentynyt, ja yleisötilaisuuksissa tarvittavalle tilapäiselle työvoimalle on ollut tavanomaista vähemmän tarvetta.

Sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisen vuoden tasosta ollen nyt 0,3 % (2020: 1,5 %).

Talouden osalta tulokertymä on suunnilleen vastaavalla tasolla kuin vuonna 2020, mutta tämä johtuu ainoastaan OKM:n vuonna 2020 myöntämän korona-avustuksen siirrosta vuodelle 2021 sekä uudesta vuodelle 2021 myönnetystä korona-avustuksesta. Koska yleisötilaisuuksia ei voinut järjestää koko kevätkauden aikana, lipunmyynnistä ei ole kertynyt tuloja. Syyskauden myynti alkoi elokuussa merkittävien yleisörajoitusten ollessa käytössä, eikä näy merkittävästi elokuun tulokertymässä. Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 6,2 % pienemmät. 

Orkesterilla ei ollut alkuvuoden aikana kävijöitä lainkaan, koska yleisötilaisuuksia ei voinut järjestää. Konserttitoiminta alkoi jälleen elokuussa jalkautumisviikoilla ja Luontosinfonia-suurtuotannolla.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli elokuun lopussa kertynyt 131 henkilötyövuotta, mikä on noin 5 henkilötyövuotta  (htv) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan (125,9) mutta jokseenkin sama kuin vuonna 2019 vastaavana aikana (130,6). Mikäli henkilötyövuodet kehittyvät vastaavalla tavalla kuin aiempina vuosina, ei ohjelukua 127 htv tulla ylittämään. Sairauspoissaoloja oli elokuun loppuun mennessä tilastoitu 3,4 %, mikä on hieman enemmän kuin vuosi sitten (2,9 %).

Kävijöitä on elokuun loppuun mennessä vieraillut museossa 228 950. Edellisvuoden tammi-elokuussa kävijöitä oli 210 972 eli kävijämäärä on noussut yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta. Huolimatta koronatilanteen heikentämästä sesongista, kesä-elokuu olivat vilkkaita vuonna 2021 (160 538 kävijää) samalla tapaa kuin vuotta aiemmin 2020 (150 244).

Koronatilanteen takia museoiden asiakasmääriä on rajoitettu kaikissa museoissa, ja tämä on vaikuttanut tulokertymään vuoden aikana: elokuun loppuun mennessä kirjattiin museon palvelutuloa 1 592 172 euroa, mikä on 112 100 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin (1 704 275 euroa). Museon keräämä palvelutulo koostuu pääsymaksu-, opastus-, vuokra- ja museokaupan myyntituloista. Näiden lisäksi museo on saanut tuloihin kirjattavaa avustusta 379 601 euroa  vuoden 2021 aikana.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Koronatilanne ja tiukat palvelurajoitukset näkyvät nuorisopalveluiden talouden ja toiminnan toteumassa sekä käyntimäärissä. Maksu-, myynti- ja vuokratuotot ovat suunniteltua huomattavasti pienemmät. Toisaalta toimintamenoissa säästöä kertyy tulojen menetystä enemmän, joten toimintakate on ylijäämäinen. Menopuolella suurimmat säästöt ovat syntyneet henkilöstömenoista sekä palveluostoista. Vuokrakustannukset ovat suunnitelmalukuja suuremmat.

Henkilötyövuodet ovat kesällä kasvaneet. Nuorisopalvelut ovat reagoineet korona-ajan aiheuttamiin palvelutarpeen muutoksiin jalkautuvalla nuorisotyöllä ja kesällä henkilötyövuosia on lisännyt sesonkityövoima.

Liite 1Talousliite, elokuu 2021

Liite 2Toimintatilastot, elokuu 2021

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, elokuu 2021

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee liitteiden 1 - 3 mukaisesti tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 31.8.2021 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.