Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes 26.8.2021:

Kaupunginvaltuusto päätti 29.3.2010 § 63, että museokeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin taloussuunnitteluun ja talouden tasapainottamiseen hyväksytään periaatepäätöksenä kolmen vuoden taloussuunnittelumalli. Valtuusto päätti edelleen, että talousarvion positiivinen nettopoikkeama siirretään määrärahankorotuksena kulttuurilaitokselle tilinpäätöstä seuraavana vuonna ja että talousarvion negatiivinen nettopoikkeama katetaan seuraavan talousarviovuoden toimintakatteen muutoksella tai viimeistään taloussuunnittelukauden aikana kulttuurilautakunnan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2013 § 152, että kaupunginorkesterin ja museopalveluiden kolmen vuoden taloussuunnittelumallia jatketaan 1.1.2014 ja mallia kehitetään siten, että Kulttuuri- ja nuorisolautakunta vastaa toimielimen kaikkien yksiköiden talouden tasapainottamisesta.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2014 § 95 vuoden 2013 nettopoikkeaman siirrosta museopalveluille ja kaupunginorkesterille vuoden 2014 talousarvioon. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginorkesterin ja museopalvelujen ns. kolmen vuoden taloussuunnittelumallia ja sen kehittäminen arvioidaan talousarvioprosessissa.

Kaupunginvaltuuston päättämä periaate on toteutunut vuodesta 2010 lähtien vuosittain. Vuoden 2015 talousarviossa edellisen vuoden nettopoikkeama käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 § 48 talousarviomuutoksen yhteydessä ja vuonna 2016 kaupunginvaltuustossa 26.9.2016 § 153 osavuosikatsauksen yhteydessä. Vuonna 2017 korotettiin kulttuurilautakunnan talousarvion toimintamenoja kaupunginvaltuuston päätöksellä 13.11.2017 § 220 museopalveluiden ja orkesterin vuoden 2016 nettopoikkeaman verran. Sama käytäntö on jatkunut myös kaupunginvaltuuston päätöksissä 12.11.2018 § 211, 20.5.2019 § 69 ja 21.9.2020 § 150.

Vuoden 2020 nettopoikkeama ja talousarviomuutos 2021

Kulttuurilautakunnan tulee tehdä kaupunginvaltuustolle erilliset esitykset tilinpäätöksen jälkeen talousarvion positiivisen nettopoikkeaman siirtämisestä kulttuurilaitokselle tai negatiivisen nettopoikkeaman kattamisesta taloussuunnittelujaksolla.

Museopalvelut ja kaupunginorkesteri tekivät vuonna 2020 budjetoitua paremman tuloksen. Kaupunginorkesterin ja museopalvelun positiiviset nettopoikkeamat olivat:

Kaupunginorkesteri             791 028 euroa

Museopalvelut                     734 696 euroa

Kulttuurilautakunta vastaa kaupunginvaltuustolle lautakunnan kaikkien yksiköiden talouden tasapainottamisesta. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan kulttuurilautakunnan toimintakatteen alitus oli 2 575 936 euroa.

Suunnitelman mukaan talousarviomäärärahakorotus käytetäisiin poikkeusoloista palautumiseen.

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että vuoden 2020 tilinpäätöstiedon perusteella kulttuuri- ja nuorisolautakunnan vuoden 2021 talousarvion toimintamäärärahaa lisätään yhteensä 1 525 723 eurolla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.