Ympäristötoimialan hallinto, controller Mirja Grönroos 18.4.2017:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2017. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista.

Rakentaminen on jatkunut alkuvuoden vilkkaana, joten rakennusvalvontatulojen on ennustettu ylittyvän n. 0,5 M€. Henkilöstön määräksi ennustetaan koko toimialan osalta 171 htv. Talousarviossa htv-luku on 173, mutta toimialalla on varauduttu 171 htv:n palkkavaroihin.

Oheismateriaali 1Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan vuoden 2017 talouden 1. osavuosikatsaus

Oheismateriaali 2Toiminnan toteuma tammi-maaliskuu 2017

Va. toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta merkitsee vuoden 2017 toiminnan ja talouden 1. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.