Ympäristötoimiala, va. toimialajohtaja Christina Hovi 1.3.2017:

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tilinpäätös vuodelta 2016 on valmistunut.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tilinpäätöksessä käyttötalouden toimintamenot alittuivat 173.834 euroa, toimintatulot ylittyivät 1.086 363 euroa ja toimintakate parani suunnitellusta 1.260.198 euroa.

Henkilöstökulut alittuivat 390.642 euroa, joka johtuu täyttämättömistä vakansseista, osa-aikaisuuksista ja talkoovapaista. Vuokrat sitä vastoin ylittyivät vuokraperusteiden muutosten johdosta 155.829 euroa.

Maksutulot ylittyivät 1.577.118 euroa, joka johtui lähinnä rakentamisen lisääntymisestä ja näin ollen rakennusvalvontatulojen kasvusta. Sisäinen myyntilaskutus oli arvioitua pienempää 467.374 euroa.

Talousarvio toteutui palvelualueittain seuraavasti:

- rakennusvalvonnan tulot ylittyivät 1.471.000 euroa ja menot ylittyivät 114.900 euroa

- ympäristönsuojelun tulot ylittyivät 42.285 euroa ja menot ylittyivät 35.000 euroa

- ympäristöterveydenhuollon tulot ylittyivät 41.839 euroa ja menot alittuivat 99.480 euroa

- kaupunkisuunnittelun tulot alittuivat 272.867 euroa ja menot alittuivat 241.590 euroa

- hallinnon tulot alittuivat 195.901 euroa ja menot ylittyivät 17.000 euroa.

Rakentamisen voimakkaan kasvun myötä rakennuslupia on myönnetty kahta edellisvuotta enemmän, yhteensä 248.593 kerrosneliömetriä noin 2429 asunnolle (vuonna 2015: 158.782 kem2, asuntoja 1096 kpl).

Positiivinen rakennemuutos ja kasvuun varautuminen näkyy myös kunnianhimoisessa asemakaavoitusohjelmassa. Vireillä olevat asemakaavat tarjoavat toteutuessaan monipuolisia asumisvaihtoehtoja yli 22.000 asukkaalle. Vuonna 2016 elinkeinotontteja kaavoitettiin lähes kymmenkertaisesti yli tavoitteen (yhteensä noin 434.000 kerrosneliömetriä). Sen sijaan kerrostaloasumisen mahdollistavien asemakaavojen hyväksymiskäsittely on jonkin verran viivästynyt.

Kaavoituksen resurssit ovat tilapäisesti vähentyneet eläköitymisten myötä ja ulkopuolista asiantuntija-apua on lisätty kaavojen valmistelussa.

Asemakaavojen läpimenoaika käynnistämisestä valtuuston hyväksymiseen lyheni 11 %:lla 25,9 kuukauteen (mediaani).

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2016 linjata ympäristötoimialan ja Kiinteistötoimialan yhdistymisen 2018 alkaen. Kaupunginhallitus päätti 5.12.2016 hyväksyä kaupunkiympäristötoimialan perustamisen edellyttämät linjaukset jatkovalmistelulle.

Ympäristötoimialan henkilökunnan määrä oli 165 henkilötyövuotta (vuonna 2015: 163,7 htv). Luvuissa on mukana myös Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan henkilökunta, jonka palkkavarat olivat vuonna 2016 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarviossa.

Liite 1Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen liitteineen

Oheismateriaali 1Talousarvion toteutuminen 2016, määrärahat ja tuloerät

Va. toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää merkitä vuoden 2016 tilinpäätöksen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.