Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta | 156 | 05.05.2015 | 5 |
4606-2015 (041)
Vuoden 2015 talouden 1. osavuosikatsaus (Hal)
Tiivistelmä: -
Ksylk § 156
Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 23.4.2015:
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2015. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.
Kaupunginvaltuusto päätti 23.3.2015 § 48 muutoksista kaupunginhallituksen ja lauta- ja johtokuntien vuoden 2015 talousarvioon. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan talousarvion nettolukua vähennettiin 651 t€. Muutokset on tehty vähentämällä palkkakuluja ja asiantuntijapalveluiden ostoa.
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan, mutta työvaltaisen asiantuntijaorganisaation uhkana on prosessien hidastuminen.
Oheismateriaali 1Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 talouden 1. osavuosikatsaus
Toimialajohtaja Markku Toivonen:
EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta merkitsee vuoden 2015 talouden 1. osavuosikatsauksen tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
lausKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus