Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 19.9.2016:

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 § 214 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain. Toimialajohtajan tulee raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Tässä vaiheessa suunnitteluluvun toteutumaksi ennustetaan 62,2 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TAM 62,2 milj. euroa).

Myyntivoittojen (TA 18,0 milj. euroa) arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Maankäyttösopimustulojen ylityksen ennustetaan olevan n. 1,0 miljoona euroa päätyen 4,5 milj. euroon (TA 3,5 milj. euroa). Sopimuskorvausten maksaminen on sidoksissa rakentamisen aloittamiseen, josta päättää maanomistaja ja tästä johtuen maankäyttösopimustulot voivat vuosittain poiketa huomattavasti talousarvioluvusta.

Investointimenoiksi ennustetaan 54,0 milj. euroa eli 2,8 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 56,8 milj. euroa). Valmistus omaan käyttöön alittaa talousarvion noin miljoonalla eurolla johtuen infrainvestoinneille siirrettävien henkilöstömenojen poikkeamasta.

Kiinteistöliikelaitoksen elokuun 2016 kuukausiraportti on ohjeistuksen mukaisesti tallennettu DoTkuun. 

Oheismateriaali 108 2016 Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiennuste 8 2016

Oheismateriaali 3Tilapalvelujen investointiennuste 8 2016

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2016 – 8.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.