| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta | 474 | 16.09.2015 | 3 | |
9324-2014 (041)
Kiinteistöliikelaitoksen Infrapalvelujen investointiohjelmaan 2015 sisältyvien hankkeiden käynnistämisen hyväksyminen
Tiivistelmä: -
Kilajk § 474
Infrapalvelut, infrapalvelujen johtaja Tapio Siirto 14.9.2015:
Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 § 194 hyväksymät talousarvion noudattamista koskevat määräykset edellyttävät seuraavaa,
-jos strategiseen sopimukseen merkitty kohdekohtainen vuositason rahoitus ylittyy 20 prosenttia, edellyttää kohteen käynnistäminen kaupunginhallituksen hyväksymisen.
Osavuosikatsauksen yhteydessä elokuussa raportoiduilla alla mainituilla investointikohteilla ei ollut toteumaa 30.6.2015 tilanteessa, mutta annetun ennusteen mukaan rahankäyttö tulee ylittämään vuositason kustannusarvion yli 20 prosenttia.
Investointikohde | TA 2015 EUR | Ennuste 31.12.2015 EUR | Perustelu |
Kanslerintie kaava-alue | 30 000 | 40 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella. |
Papinsaaren kaava-alue | 20 500 | 25 000 | Kaava-alueiden viimeistelyrahoitusta on kohdennettu alueisiin, joiden tonttien rakentuminen on valmistumassa. |
Arolankaari-Toijastent./Särkilahdent. | 81 000 | 100 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin urakkatarjouksen perusteella. |
Harppuunakortteli | 15 000 | 20 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella. |
Vanha Tampereentie-Hamaronkatu | 160 000 | 250 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin urakkatarjouksen perusteella. |
Elokuun kuukausiraportin valmistelun yhteydessä voidaan todeta, että alla mainituilla hankkeilla ei ole vielä toteumaa, mutta ennustettu käyttö tulee ylittämään vuositason kustannusarvion yli 20 prosenttia.
Investointikohde | TA 2015 EUR | Ennuste 31.12.2015 EUR | Perustelu |
Tammilehto kaava-alue | 20 000 | 85 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin urakkatarjouksen perusteella. |
Marjamäki | 10 000 | 16 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella. |
Kukolanpuiston puistokäytävä | 10 000 | 15 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella. |
Pirttivuoren puistokäytävä | 10 000 | 27 000 | Rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin suunnittelun kustannusten perusteella. |
Mikäli yllä mainitut kohteet toteutuvat ennusteen mukaisesti, niiden ylitys talousarvioon nähden on 221 500 euroa. Elokuun kuukausiraportin mukaan Kiinteistöliikelaitoksen investointimenojen kokonaissumman ennustetaan kuitenkin jäävän 3,4 miljoonaan alle talousarvion.
Tarkoituksena on, että tämä esitys yhdistetään kaupunginhallituksen päätettäväksi esitettyyn Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätökseen 9.9.2015 § 454 koskien muutoksia Tilapalvelujen investointiohjelmaan 2015.
Toimialajohtaja Jouko Turto:
Ehdotus Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edellä mainittujen investointikohteiden (9 kpl) käynnistämisen hyväksymistä.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
esiKaupunginhallitus